| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00014 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區水利局2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。研究提出全區水利戰略規劃和政策建議，起草水利規范性文件，組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。負責全區水利領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全區和重要區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責區內重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。
3.貫徹落實上級水行政主管部門制定的水利工程建設有關制度，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出區級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。
5.負責節約用水工作。貫徹落實上級節約用水政策，組織編制全區節約用水規劃并監督實施，執行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網建設和管理，對江河湖庫和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導水利基礎設施網絡建設，負責江河湖庫及河口的治理、開發和保護。負責河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理及水系連通工作。承擔全區河長制工作的組織和協調及長壽區河長辦公室日常工作。
8.負責水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的重要水利工程建設與運行管理。
9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作；指導重點水土保持建設項目的實施。
10.負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11.負責水利工程移民管理工作。貫徹落實水利工程移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實施，負責三峽工程后續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援工作。承擔長壽區三峽庫區對口支援辦公室日常工作。
12.負責組織涉水違法事件的查處，協調跨街鎮水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作，執行水利行業的地方技術標準和規程規范并監督實施，負責水利技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。
14.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，按照防護標準組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并組織實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制江河水庫和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
15.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
重慶市長壽區水利局內設9個科室，分別是辦公室（行政審批科）、財務科（內部審計科）、河道管理科（河長制工作科）、水政水資源管理科（節水辦公室）、水土保持科、規劃建設管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區工作科、安全科（信訪科）。
下屬7個事業單位，分別是重慶市長壽區水務執法大隊、重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心、重慶市長壽區庫區移民服務中心、重慶市長壽區水土保持監督所、重慶市長壽區水旱災害防御站、重慶市長壽區水質水文監測站、重慶市長壽區水利工程質量監督站。
納入本部門2024年部門預算的單位包括：重慶市長壽區水利局（本級）、重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心、重慶市長壽區庫區移民服務中心、重慶市長壽區水土保持監督所、重慶市長壽區水旱災害防御站、重慶市長壽區水質水文監測站、重慶市長壽區水利工程質量監督站。重慶市長壽區水務執法大隊未獨立編制部門預算，一并編入重慶市長壽區水利局（本級）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數69,185.78萬元，其中：一般公共預算撥款23,046.78萬元，政府性基金預算撥款46,139.00萬元。收入較去年增加19,649.03萬元，主要是一般公共預算撥款增加7,260.17萬元，政府性基金預算撥款增加12,388.86萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數69,185.78萬元，其中：教育支出18.89萬元，社會保障和就業支出783.96萬元，衛生健康支出201.68萬元，城鄉社區支出14,226.82萬元，農林水支出53,771.85萬元，住房保障支出182.58萬元。支出較去年增加19,649.03萬元，主要是基本支出增加100.76萬元，項目支出增加19,548.26萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入23,046.78萬元，一般公共預算財政撥款支出23,046.78萬元，比2023年增加7,260.17萬元。其中：基本支出4,106.76萬元，比2023年增加100.76萬元，主要原因是政策性調整及人員變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出18,940.01萬元，比2023年增加7,159.40萬元，主要原因是城鄉社區支出較2023年增加，主要用于其他城鄉社區公共設施支出、水利行業業務管理、水利工程運行與維護、水土保持、水資源節約管理與保護、水質監測、水文測報、防汛、大中型水庫移民后期扶持專項支出、農村供水等重點工作。
2024年政府性基金預算收入46,139.00萬元，政府性基金預算支出46,139.00萬元，比2023年增加12,388.86萬元，主要原因是三峽后續工作資金較2023年增加，主要用于三峽工程后續工作、移民補助、基礎設施建設和經濟發展等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算21萬元，比2023年減少3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費5萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是下屬事業單位公務接待費預算較上年減少；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是政策性調整車輛交通費定額標準；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費177.82萬元，比上年減少373.35萬元，主要原因為上年機關運行經費含公益一類事業單位運行經費，2024年本部門下屬公益一類事業單位全部獨立編制預算，其運行經費不再編入機關運行經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本部門政府采購預算總額411.71萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算411.71萬元；其中一般公共預算撥款政府采購411.71萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算411.71萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18,940.01萬元。其中：一般項目18個，涉及資金18,178.54萬元；重點專項5個，涉及資金761.48萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?部門預算公開聯系人：曾雪嬌，電話：023-40462673
