| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2025-00017 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區庫區移民服務中心2025年部門預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
????幫助移民脫貧致富，促進庫區和安置區經濟發展，負責指導、督促、檢查、執行庫區移民扶持相關工作。
????1.負責監督、指導、檢查全區水庫移民后期扶持政策貫徹執行情況，指導編制水庫移民后期扶持規劃及年度計劃并組織實施。
????2.負責監督、指導移民資產和資金的使用管理，確保移民資產保值增值、移民資金安全高效運行。
????3.負責水庫移民后期扶持項目管理制度的擬定及項目監管，協同做好后扶政策監測評估和資金績效評價。
????4.負責監督、指導全區水庫移民人口核定登記、動態管理、統計和信息化工作，負責政策法規宣傳和移民培訓。
????5.協助做好大中型水利工程移民安置管理、信訪政策解釋和三峽庫區對口支援工作。
????6.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長壽區庫區移民服務中心為區水利局管理的公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款；本單位核定全額撥款事業編制13名,實際在編全額撥款事業編制12名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數8501.47萬元，其中：一般公共預算撥款1845.47萬元，政府性基金預算撥款6656萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少236.78萬元，主要是政府性基金預算撥款減少236.78萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數8501.47萬元，其中：教育支出1.43萬元，社會保障和就業支出42.57萬元，衛生健康支出12.05萬元，農林水支出8433.99萬元，住房保障支出11.43萬元。支出較去年減少236.78萬元，主要是基本支出增加9.22萬元，項目支出減少246萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1845.47萬元，一般公共預算財政撥款支出1845.47萬元，比2024年增加59.22萬元。其中：基本支出285.47萬元，比2024年增加9.22萬元，主要原因是事業單位超額績效按照標準納入機關事業單位養老保險、職業年金繳費基數等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1560萬元，比2024年增加50萬元，主要用于完成2025年大中型水庫移民后期扶持基礎設施和經濟發展項目建設等重點工作。
2025年政府性基金預算收入6656萬元，政府性基金預算支出6656萬元，比2024年減少296萬元。其中：基本支出0萬元，比2024年增加0萬元；項目支出6656萬元，比2024年減少296萬元，主要用于完成2025年大中型水庫移民直補發放及項目建設等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.2萬元，比2024年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務接待費0.2萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位嚴格控制公務接待費；公務用車運行維護費4萬元，比2024年增加0萬元；公務用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8216萬元。其中：一般項目4個，涉及資金8216萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：曾雪嬌 ????電話：023-40462673??
