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重慶市長壽區(qū)水務(wù)投資建設(shè)服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)水利項(xiàng)目的規(guī)劃、融資、投資、建議及前期工作。

2.負(fù)責(zé)區(qū)直管已成小型水利工程安全運(yùn)行管理工作，對(duì)街鎮(zhèn)污水處理廠及其他已成小型水利工程安全運(yùn)行進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)相關(guān)國有資產(chǎn)的經(jīng)營和管理工作。

4.負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的聚商選資和企業(yè)服務(wù)工作。

5.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長壽區(qū)水務(wù)投資建設(shè)管理服務(wù)中心是區(qū)水利局管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正處級(jí)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、工程建設(shè)科、運(yùn)行維護(hù)科、晏家片區(qū)水庫管理所、長壽湖片區(qū)水庫管理所、八顆片區(qū)水庫管理所、葛蘭片區(qū)水庫管理所、雙龍片區(qū)水庫管理所、云臺(tái)片區(qū)水庫管理所、云集片區(qū)水庫管理所、新市片區(qū)水庫管理所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5193.30萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5193.30萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3297.19萬元，主要是重慶市長壽區(qū)中小河流治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加3141萬元，長壽區(qū)2025年農(nóng)田灌溉水有效性利用系數(shù)測(cè)算分析工作撥款7萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5193.30萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出 9.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出400.10萬元，衛(wèi)生健康支出89.98萬元，住房保障支出79.02萬元，農(nóng)林水支出4614.54萬元。支出較去年增加3297.19萬元，主要是基本支出增加149.19萬元，項(xiàng)目支出增加 3148萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5193.30萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5193.30萬元，比2024年增加3297.19萬元。其中：基本支出2045.30萬元，比2024年增加149.19萬元，主要原因是單位工資變動(dòng)及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3148萬元，比2024年增加3148萬元，主要原因是增加主要是重慶市長壽區(qū)中小河流治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加3141萬元，長壽區(qū)2025年農(nóng)田灌溉水有效性利用系數(shù)測(cè)算分析工作撥款7萬元等，主要用于長壽區(qū)中小河流治理、提升農(nóng)業(yè)灌溉效率等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0元，比2023年持平，本單位2023年無政府性基金預(yù)算安排。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2024年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3148萬元。其中：一般性項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金3148萬元。。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 俞浩 ?聯(lián)系方式：023-40246270??