| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00012 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區水土保持監督所2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責水土流失綜合防治、監督管理、監測評價。
1.負責水土保持方案審查、監督檢查及水土保持設施自主驗收檢查。
2.負責水土保持工程建設管理、水保科技下鄉、水土保持工程科技推廣、水土保持宣傳培訓等工作。
3.負責水土保持監測和信息化應用工作。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。
重慶市長壽區水土保持監督所編制數13名，實際在編人員12名。
本單位自2024年起獨立編制部門預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數341.66萬元，其中：一般公共預算撥款341.66萬元。收入較去年增加341.66萬元，主要是一般公共預算撥款增加341.66萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數341.66萬元，其中：教育支出1.46萬元，社會保障和就業支出55.21萬元，衛生健康支出14.02萬元，農林水支出259.32萬元，住房保障支出11.65萬元。支出較去年增加341.66萬元，主要是基本支出增加298.66萬元，項目支出增加43萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入341.66萬元，一般公共預算財政撥款支出341.66萬元，比2023年增加341.66萬元。其中：基本支出298.66萬元，比2023年增加298.66萬元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算，2023年預算由重慶市長壽區水利局（本級）統一編制，無獨立數據，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出43萬元，比2023年增加43萬元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算，2023年預算由重慶市長壽區水利局（本級）統一編制，無獨立數據，主要用于市級下發圖斑現場核查、生產建設項目水土保持事中事后監管、水土保持重點項目市級競爭立項等重點工作。
重慶市長壽區水土保持監督所2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.2萬元，比2023年增加0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.2萬元，比2023年增加0.2萬元，主要原因是本單位自2024年起獨立編制部門預算，2023年預算由重慶市長壽區水利局（本級）統一編制，無獨立數據；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我所2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款43萬元。其中：一般項目1個，涉及資金43萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?部門預算公開聯系人：曾雪嬌，電話：023-40462673
