| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-24 |
重慶市長壽區(qū)水利局（本級）2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策建議，起草水利規(guī)范性文件，組織編制全區(qū)水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)水利領(lǐng)域綜合執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)和重要區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和村鎮(zhèn)供水工作。
3.貫徹落實(shí)上級水行政主管部門制定的水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)級及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)上級節(jié)約用水政策，組織編制全區(qū)節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
6.指導(dǎo)水文工作。負(fù)責(zé)全區(qū)水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理，對江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，負(fù)責(zé)江河湖庫及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河庫水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河長制工作的組織和協(xié)調(diào)及長壽區(qū)河長辦公室日常工作。
8.負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
11.負(fù)責(zé)水利工程移民管理工作。貫徹落實(shí)水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評估等制度。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)三峽庫區(qū)對口支援工作。承擔(dān)長壽區(qū)三峽庫區(qū)對口支援辦公室日常工作。
12.負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨街鎮(zhèn)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，執(zhí)行水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)水利技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)水利對外交流、合作等有關(guān)涉外事務(wù)。
14.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，按照防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河水庫和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
我局內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批科）、財(cái)務(wù)科（內(nèi)部審計(jì)科）、河道管理科（河長制工作科）、水政水資源管理科（節(jié)水辦公室）、水土保持科、規(guī)劃建設(shè)管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區(qū)工作科、安全科（信訪科）9個(gè)科室。
納入本單位2024年部門預(yù)算的單位包括：重慶市長壽區(qū)水利局（本級）、重慶市長壽區(qū)水務(wù)執(zhí)法大隊(duì)。下屬公益一類事業(yè)單位重慶市長壽區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)水土保持監(jiān)督所、重慶市長壽區(qū)水旱災(zāi)害防御站、重慶市長壽區(qū)水質(zhì)水文監(jiān)測站、重慶市長壽區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算，不再編入重慶市長壽區(qū)水利局（本級）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)57,489.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款18,302.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款39,187.00萬元。收入較去年增加9,817.80萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加4,380.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加5,436.86萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)57,489.77萬元，其中：教育支出4.58萬元，社會保障和就業(yè)支出306.15萬元，衛(wèi)生健康支出68.70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,226.82萬元，農(nóng)林水支出42,815.40萬元，住房保障支出68.12萬元。支出較去年增加9,817.80萬元，主要是基本支出減少945.05萬元，項(xiàng)目支出增加10,762.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,302.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,302.77萬元，比2023年增加4,380.94萬元。其中：基本支出1,200.20萬元，比2023年減少945.05萬元，主要原因是公益一類事業(yè)單位獨(dú)立編制預(yù)算后，其基本支出不再編入重慶市長壽區(qū)水利局（本級），主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出17,102.57萬元，比2023年增加5,325.99萬元，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較2023年增加，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、水質(zhì)監(jiān)測、農(nóng)村供水等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入39,187.00萬元，政府性基金預(yù)算支出39,187.00萬元，比2023年增加5,436.86萬元，主要原因是三峽后續(xù)工作資金較2023年增加，主要用于三峽工程后續(xù)工作等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.00萬元，比2023年減少6.50萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是公益一類事業(yè)單位獨(dú)立編制預(yù)算后，其“三公”經(jīng)費(fèi)單獨(dú)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2023年減少5.50萬元，主要原因一是重慶市長壽區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心車輛不再編入重慶市長壽區(qū)水利局（本級）預(yù)算，二是政策性調(diào)整車輛交通費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.82萬元，比上年減少126.91萬元，主要原因是公益一類事業(yè)單位獨(dú)立編制預(yù)算后，其運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不再編入重慶市長壽區(qū)水利局（本級）。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額401.71萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算401.71萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購401.71萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算401.71萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款17,102.57萬元。其中：一般項(xiàng)目12個(gè)，涉及資金16,523.57萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)3個(gè)，涉及資金579萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?部門預(yù)算公開聯(lián)系人：曾雪嬌，電話：023-40462673
