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????一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

幫助移民脫貧致富，促進(jìn)庫(kù)區(qū)和安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查、執(zhí)行庫(kù)區(qū)移民扶持相關(guān)工作。

1．負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查全區(qū)水庫(kù)移民后期扶持政策貫徹執(zhí)行情況，指導(dǎo)編制水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)移民資產(chǎn)和資金的使用管理，確保移民資產(chǎn)保值增值、移民資金安全高效運(yùn)行。

3．負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目管理制度的擬定及項(xiàng)目監(jiān)管，協(xié)同做好后扶政策監(jiān)測(cè)評(píng)估和資金績(jī)效評(píng)價(jià)。

4．負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)水庫(kù)移民人口核定登記、動(dòng)態(tài)管理、統(tǒng)計(jì)和信息化工作，負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳和移民培訓(xùn)。

5．協(xié)助做好大中型水利工程移民安置管理、信訪政策解釋和三峽庫(kù)區(qū)對(duì)口支援工作。

6．完成上級(jí)交辦的其他工作。

???（二）單位構(gòu)成。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心編制數(shù)13名，實(shí)際在編12名。

本單位自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8738.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1786.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款6952萬(wàn)元。收入較去年增加8738.25萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1786.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款增加6952萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8738.25萬(wàn)元，其中：教育支出1.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出?29.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.20?萬(wàn)元，農(nóng)林水支出8683.66萬(wàn)元，住房保障支出11.86萬(wàn)元。支出較去年增加8738.25萬(wàn)元，主要是基本支出增加276.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加8462萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1786.25萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1786.25萬(wàn)元。其中：基本支出276.25萬(wàn)元，比2023年增加276.25萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算，2023年預(yù)算由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）統(tǒng)一編制，無(wú)獨(dú)立數(shù)據(jù)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出?1510萬(wàn)元，比2023年增加1510萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算，2023年預(yù)算由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）統(tǒng)一編制，無(wú)獨(dú)立數(shù)據(jù)，主要用于完成2024年大中型水庫(kù)移民后期扶持基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)。

2024年政府性基金預(yù)算收入6952萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出6952萬(wàn)元，比2023年增加6952萬(wàn)元，主要原因本單位自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算，2023年預(yù)算由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）統(tǒng)一編制，無(wú)獨(dú)立數(shù)據(jù)，主要用于完成2024年大中型水庫(kù)移民直補(bǔ)發(fā)放及項(xiàng)目建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬(wàn)元，比2023年增加4.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2023年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算，2023年預(yù)算由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）統(tǒng)一編制，無(wú)獨(dú)立數(shù)據(jù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2023年增加4萬(wàn)元，主要原因是本單位自2024年起獨(dú)立編制部門預(yù)算，2023年預(yù)算由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水利局（本級(jí)）統(tǒng)一編制，無(wú)獨(dú)立數(shù)據(jù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)10萬(wàn)元：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1510萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金1510萬(wàn)元，重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

????4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1?輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曾雪嬌??聯(lián)系方式：023-40232997??