| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2021-00290 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2017-10-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2017-10-26 |
重慶市長壽區(qū)環(huán)境保護局2016年部門決算情況說明
大中小????一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長壽區(qū)環(huán)境保護局的主要職能：貫徹執(zhí)行環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和方針政策，根據(jù)職責(zé)和授權(quán)組織實施；擬訂并組織實施環(huán)境保護規(guī)劃，組織擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和環(huán)境保護專項規(guī)劃，組織擬訂環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃，參與擬訂長壽區(qū)主體功能區(qū)劃；牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理，建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機制，參與解決涉及長壽區(qū)的跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛，負責(zé)環(huán)境保護行政稽查，組織開展環(huán)境保護執(zhí)法檢查；負責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)督管理，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，按分級管理規(guī)定對經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟開發(fā)計劃開展環(huán)境影響評價，組織審查開發(fā)建設(shè)規(guī)劃環(huán)境影響評價，監(jiān)督管理對環(huán)境有影響的建設(shè)項目執(zhí)行環(huán)境評價制度和“同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”的“三同時”制度，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件；負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實施化學(xué)品環(huán)境管理，組織實施主要污染物排放總量控制辦法，依法開展強制性清潔生產(chǎn)審核工作，組織實施排污申報、排污許可、排污收費和限期治理制度，指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作；組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量調(diào)查，進行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析和評估，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作；負責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作，組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測工作；參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；負責(zé)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，組織開展環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測，組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估和預(yù)測預(yù)警，建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，組織編報環(huán)境質(zhì)量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報、環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作，組織開展環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保產(chǎn)業(yè)有關(guān)工作，參與應(yīng)對氣候變化工作；
組織實施環(huán)境保護督查制度和環(huán)境保護目標責(zé)任制，監(jiān)督檢查環(huán)境保護目標任務(wù)完成情況，參與指導(dǎo)生態(tài)示范區(qū)與生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；組織開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好社會建設(shè)宣傳教育工作，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護；組織開展持久性有機污染物和消耗臭氧層物質(zhì)的調(diào)查并實施統(tǒng)一監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
長壽區(qū)環(huán)保局包括區(qū)環(huán)保局機關(guān)，下設(shè)區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊、區(qū)環(huán)境監(jiān)測站。其中局機關(guān)設(shè)4個職能科室，分別為辦公室、污染防控和總量控制科、規(guī)劃與建設(shè)項目環(huán)境管理科、農(nóng)村環(huán)境保護與宣傳教育科（法制科）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
?本部門2016年度收入總計18781.88萬元，支出總計4401.25萬元。與2015年決算數(shù)相比，收入增加8504.26萬元、增長82%，主要原因是中央資金對環(huán)保投入加大。支出減少6331.32萬元，下降59%，主要原因是項目待實施。
本部門2016年度收入合計17781.88萬元，其中：財政撥款收入18781.88萬元，占100%。
本部門2016年度支出合計4401.28萬元，其中：基本支出876.98萬元，占20%；項目支出3524.27萬元，占80%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17407.9萬元，較上年增加14380.62萬元，主要原因是項目增加且待實施。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?本部門2016年度財政撥款收入18781.88萬元，較上年決算數(shù)增加8504.26萬元，增長82%。主要原因是中央資金對環(huán)保投入加大。較年初預(yù)算數(shù)增加18018.1萬元。主要原因是上級資金項目安排增加。
本部門2016年度財政撥款支出4401.28萬元，較上年決算數(shù)減少6331.32萬元，下降59%。主要原因是項目待實施。較年初預(yù)算數(shù)增加3637.5萬元。主要原因是下達的上級專項資金未納入部門年度預(yù)算。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出6.36萬元，；社會保障和就業(yè)支出87.86萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.83萬元；節(jié)能環(huán)保支出4196.09 萬元；住房保障支出54.09萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出876.97萬元。其中：人員經(jīng)費723.35萬元，較上年增加60.71萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費153.26萬元，較上年增加19.08萬元，主要原因是物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、接待費、公車運行維護費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2016年度本部門 “三公”經(jīng)費支出共計44.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少14.13萬元，較上年支出數(shù)減少27.43元，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務(wù)用車4輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2016年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。
公務(wù)車運行維護費35.55萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.95萬元，較上年支出數(shù)減少21.45萬元，主要原因是我部門今年實施公車改革，減少公務(wù)用車4輛，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費9.42萬元，主要用于接待上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，較上年支出數(shù)增加0.46萬元，增加的主要原因是接待人次增多。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組；公務(wù)用車購置0輛，保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待125批次，990人，。2016年本部門人均接待費95元，車均購置費0萬元，車均維護費4.44萬元。
?四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出153.62萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加19.44萬元，增長14%，主要原因是工作任務(wù)量加大，部分原因由物價上漲造成。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，均為一般公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額243萬元，其中：政府采購貨物支出202.6萬元、、政府采購服務(wù)支出40.4萬元。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
重慶市長壽區(qū)環(huán)保局辦公室 ?電話：40460467
