| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2021-00291 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區生態環境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-17 | [ 發布日期 ] | 2018-10-19 |
重慶市長壽區環境保護局2017年部門決算情況說明
大中小????一、部門基本情況
??（一）職能職責。重慶市長壽區環境保護局的主要職能：貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權組織實施；擬訂并組織實施環境保護規劃，組織擬定并監督實施重點區域、重點流域污染防治規劃和環境保護專項規劃，組織擬訂環境功能區劃和生態功能區劃，參與擬訂長壽區主體功能區劃；牽頭協調重大環境污染事故和生態破壞事件調查處理，建立健全突發環境事件的應急預警機制，參與解決涉及長壽區的跨流域、跨地區的環境污染糾紛，負責環境保護行政稽查，組織開展環境保護執法檢查；負責從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的監督管理，并承擔相應責任，按分級管理規定對經濟和技術政策、發展規劃以及經濟開發計劃開展環境影響評價，組織審查開發建設規劃環境影響評價，監督管理對環境有影響的建設項目執行環境評價制度和“同時設計、同時施工、同時投產使用”的“三同時”制度，按照規定審批建設項目環境影響評價文件；負責環境污染防治的監督管理，對大氣、水體、噪聲、固體廢物、土壤和光、惡臭以及機動車等的污染防治和生態環境保護實施統一監督管理，組織實施化學品環境管理，組織實施主要污染物排放總量控制辦法，依法開展強制性清潔生產審核工作，組織實施排污申報、排污許可、排污收費和限期治理制度，指導城鎮和農村的環境綜合整治工作；組織開展生態環境質量調查，進行生態環境質量分析和評估，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、生態環境建設和生態破壞恢復工作，指導、協調、監督各類自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作，組織協調生物多樣性保護，協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護工作，監督生物技術環境安全，牽頭生物物種工作，指導協調農村生態環境保護工作；負責核安全和輻射安全的監督管理。監督管理放射源安全、電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治工作，組織開展核與輻射環境監測工作；參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作；負責環境監測網絡、環境統計和環境信息系統的建設和管理，組織開展環境質量監測、污染源監督性監測和突發性環境污染應急監測，組織對環境質量狀況進行調查評估和預測預警，建立環境質量發布制度，組織編報環境質量報告書，統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息；提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，并會同有關部門做好組織實施和監督工作，組織開展環境科學研究和新工藝、新技術工程示范，參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作，參與應對氣候變化工作；
組織實施環境保護督查制度和環境保護目標責任制，監督檢查環境保護目標任務完成情況，參與指導生態示范區與生態農業建設；組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作，組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環境保護；組織開展持久性有機污染物和消耗臭氧層物質的調查并實施統一監督管理；承辦區政府交辦的其他事項。
? ? （二）機構設置。長壽區環保局包括區環保局機關，下設區環境行政執法支隊、區生態環境監測站。其中局機關目前設4個職能科室，分別為辦公室、污染防控和總量控制科、審批科、農村環境保護與宣傳教育科（法制科）。
??????二、部門決算情況說明
???（一）收入支出決算總體情況說明
????本部門2017年度收入總計19,032.85萬元，支出總計19,032.85萬元。與2016年決算數相比，收支增加250.97萬元、增長1%，主要原因是環保投入逐漸增長。
??本部門2017年度收入合計1,624.94萬元，其中：財政撥款收入1,624.94萬元，占100.00%.
??本部門2017年度支出合計18,457.30萬元，其中：基本支出1,262.09萬元，占6.84%；項目支出17,195.21萬元，占93.16%.
??本部門2017年度年末結轉和結余575.55萬元，較上年增加575.55萬元，主要原因是項目實施待支付尾款。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??本部門2017年度財政撥款收入1,624.94萬元，較上年決算數減少17156.94萬元，減少90%。主要原因是2016年中央資金安排項目較多，2017年項目實施中，未安排新的專項資金。較年初預算數增加724.50萬元，增長80.46%。主要原因是年中追加安排專項經費支出預算”。
??本部門2017年度財政撥款支出18,457.30萬元，較上年決算數增加14056.02萬元，增長319%。主要原因是2016年項目資金在2017年度實現支付。較年初預算數增加148.95萬元，增長0.81%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
??本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障和就業支出143.16萬元；醫療衛生與計劃生育支出68.97萬元；節能環保支出18,170.44萬元；住房保障支出67.93萬元。
??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,262.09萬元。其中：人員經費1,134.09萬元，較上年增加410.74萬元，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費128.00萬元，較上年減少25.26萬元，主要原因是嚴格控制，厲行節約，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。
????三、“三公”經費情況說明?
??（一）“三公”經費支出總額情況。
??2017年度本部門“三公”經費支出共計42.69萬元，較年初預算數減少2.31萬元，較上年支出數減少2.28萬元，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本進一步下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費繼續下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
??（二）“三公”經費分項支出情況。
??2017年度本部門公務車運行維護費33.46萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、環保執法、環境監測等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)，費用支出較年初預算數減少2.54萬元，較上年支出數減少2.09萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本嚴格控制。
??公務接待費9.23萬元，主要用于接受上級相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數增加0.23萬元，較上年支出數減少0.19萬元，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。????
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待60批次，560人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費164.84元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.79萬元。
? 四、其他需要說明的事項
??（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出128.00萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較2016年減少25.62萬元主要原因是嚴格控制，厲行節約。
??（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛、特種專業技術用車3輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
???（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額358.22萬元，其中：政府采購貨物支出281.88萬元、政府采購工程支出29.84萬元、政府采購服務支出46.50萬元。主要用于采購辦公設備、用品，項目基礎設施建設，第三方服務等。
（四）預算績效管理說明。我局2017年預算績效管理嚴格執行《預算法》規定，加強預算項目經費的控制和管理，科學設置績效目標，嚴格標準，注重實效，圓滿完成了績效目標任務，總體運行情況良好。
五、專業名詞解釋。
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市長壽區環境保護局辦公室023-40460467。
