| [ 索引號 ] | 009303761/2018-02960 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-10 | [ 發布日期 ] | 2018-10-10 |
重慶市長壽區商務局2017年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）?職能職責
1.?貫徹執行國家、市有關商貿流通業的法律、法規、規章和方針政策，根據本地區國民經濟和社會發展總體規劃，擬訂全區商貿流通業發展的中長期規劃，并組織實施。
2.?負責推進商貿流通業發展。承擔全區商貿流通產業的發展規劃、項目儲備和招商工作。規劃布局本區商業中心、產業群和各類大型商場、專業市場、商業街、社區配套網點；負責全區各類大型商貿設施建設相關報批手續的申報及其建設協調工作；指導本區商貿業態培育、調整和商業企業的改革發展；儲備商貿領域內的招商項目并進行招商；負責推動商貿流通科技信息化建設。承擔全區商貿產業的信息系統和電子商務系統規劃建設，大力發展電子商務，推進商貿現代化。
3.?承擔全區商貿流通業管理工作。強化對市場和商貿企業的管理，組織社會大流通；組織和管理本區內的大型商品交易會、展覽、展示等各類促銷活動；負責實物租賃業、拍賣、舊貨、社區服務業、餐飲住宿服務業、商業批發、零售業的行業管理；指導發展連鎖經營、物流配送、直銷、特許經營、代理等現代營銷方式；制定全區開拓市場、促進消費的政策措施。
4.?負責組織具有行業特點的安全宣傳教育，在職責權限范圍內督促重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防范措施，消除安全隱患，依法監督檢查本行業重點單位貫徹有關安全法律法規的情況和進行具有行業特點的專項整治工作，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，并承擔相應的管理責任。負責商貿流通行業和領域方面的安全監督管理工作，按有關規定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當、租賃、木材節約、再生資源回收等行業進行監督管理；負責液化石油氣、酒類等重要商品經營的管理，按有關規定對成品油流通進行監督管理，并承擔相應的監管責任。負責液化石油氣安全監督管理，并承擔相應的監管責任。負責糧食流通行業的安全生產工作。在職責范圍內負責在長中央、市屬以上商貿流通企業的日常監督管理，并承擔相應的監管責任。
5.?承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。負責全區商貿統計、商辦工業統計工作，做好統計和信息的發布、預警；組織商品市場監控和應急保供。
6.?承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的責任。推動商務領域信用建設，負責商貿流通業的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作。
7.?承擔糧食市場、儲備糧管理工作。負責糧食市場、儲備庫點、糧食實物、輪換計劃等相關管理工作；負責糧油標準質量管理、糧油工業統計、糧油統計工作，指導糧油行業科技創新工作；承擔“前運糧”任務的加工、調運等組織工作；承擔糧食監測和應急調控、糧食庫存檢查；負責糧油收購資格審查，指導協調糧食購銷、執法檢查等工作，確保糧食安全。
8.?指導行業協會業務工作，推進商務領域社會誠信體系建設；協調處理本系統改制企業的歷史遺留問題。
9.?完成區政府交辦的其它事項。
（二）機構設置。
重慶市長壽區商務局為區政府組成部門，內設7個科室：辦公室、商貿發展管理科、糧油管理科、市場調控科、綜合執法監督科、特種商品管理科、組織人事科，下屬正科級公益一類事業單位1個：重慶市長壽區商貿服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計1876.91萬元，支出總計1755.80萬元。與2016年決算數相比，收入減少673.77萬元、降低26.42%；支出減少609.64萬元，降低25.77%。主要原因一是由于退休人員工資結構調整，減少了人員經費；二是由于今年區財政安排的區級儲備糧等專項補助資金減少。
本部門2017年度收入合計1876.91萬元，其中：財政撥款收入1876.91萬元，占100%。
本部門2017年度支出合計1755.80萬元，其中：基本支出849.57萬元，占48.39%；項目支出906.24萬元，占51.61%。
本部門2017年度年末結轉和結余404.38萬元，較上年增加121.11萬元，主要原因是增加創建文明城區專項資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入1876.91萬元，較上年決算數減少673.77萬元，降低26.42%。主要原因一是由于退休人員工資結構調整，減少了人員經費；二是由于今年區財政安排的區級儲備糧等專項補助資金減少。較年初預算數增加834.25萬元。主要原因是工資結構調整、增資調資及人員增加等因素人員經費增加；年中追加安排了創建文明城區專項資金、區級儲備糧、企業統計基層基礎工作等專項補助資金。
本部門2017年度財政撥款支出1755.80萬元，較上年決算數減少609.64萬元，降低25.77%。主要原因一是由于退休人員工資結構調整，減少了人員經費；二是由于今年區財政安排的區級儲備糧等專項補助資金減少。較年初預算數增加713.14萬元。主要原因是人員增加，繳費基數變動；支付了年初財政撥款結轉和結余；支付年中追加安排的創建文明城區專項資金、區級儲備糧、企業統計基層基礎工作等專項補助資金。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出692.09萬元，占39.42%，較年初預算數增加303.97萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是發放年中追加安排的企業統計基層基礎工作獎補經費；教育支出2.53萬元，占0.14%，較年初預算數持平；社會保障和就業支出330.37萬元，占18.82%，較年初預算數減少245.02萬元，決算數小于年初預算數，主要原因是退休人員工資改革；醫療衛生與計劃生育支出56.71萬元，占3.23%，較年初預算數增加1.94萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是人員增加和繳費基數的變動；城鄉社區支出35.89萬元，占2.04%，年初無預算數，年中追加安排創建文明城區專項資金；商業服務業等支出295萬元，占16.80%，年初無預算數，年中追加安排各類商貿物流管理專項經費及上年列支；住房保障支出27.59萬元，占1.57%，較年初預算數增加5.74萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是人員增加和繳費基數的變動；糧油物資儲備支出315.63萬元，占17.98%，年初無預算數，年中追加安排區級儲備糧補貼資金。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出849.57萬元。其中：1.人員經費791.49萬元，較上年減少189.72萬元，主要原因是退休人員工資結構調整，減少了人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。2.公用經費58.08萬元，較上年減少0.18萬元，主要原因是辦公費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出減少，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2017年度本部門?“三公”經費支出共計12.51萬元，較年初預算數減少13.39萬元，較上年支出數減少22.39萬元，全年實際支出較預算有所下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費；強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（二）“三公”經費分項支出數額情況。
2017年度本部門無因公出國（境）費用。
2017年度本部門無公務車購置費。
公務車運行維護費7.57萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.43萬元，較上年支出數減少10.43萬元，主要原因是建立和完善了車輛管理制度，加大對車輛的管理力度，嚴格車輛使用和維修。
公務接待費4.94萬元，主要用于接待招商考察及調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少11.96萬元，較上年支出數減少11.96萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，接待的批次及人數較上年大幅度降低。
（三）“三公”經費實物量情況。
2017年本部門無因公出國（境）；公務用車購置0輛，保有量為4輛；國內公務接待25批次，279人，其中：國內外事接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費177元，車均維護費3.79萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出58.08萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2016年減少0.18萬元，降低0.31%，主要原因是控制各項支出，節約開支，使經費支出得到了有效控制。
（二）國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額74.55萬元，其中：政府采購貨物支出1.52萬元，政府采購服務支出73.03萬元。主要用于采購辦公所需的電腦、打印機、傳真機等辦公設備及文明城區建設。
（四）預算績效管理情況說明。
各項目按要求設置績效目標，各項目資金自覺接受審計監督，資金嚴格管控，發揮了資金使用效益，今后我們將積極開展績效評價工作，發揮財政資金最大效益。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市長壽區商務局辦公室，40244072。
