| [ 索引號 ] | 009303761/2019-03527 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區商務委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-29 | [ 發布日期 ] | 2019-10-29 |
重慶市長壽區商務局2018年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行國家、市有關商貿流通業的法律、法規、規章和方針政策，根據本地區國民經濟和社會發展總體規劃，擬訂全區商貿流通業發展的中長期規劃，并組織實施。
2.負責推進商貿流通業發展。承擔全區商貿流通產業的發展規劃、項目儲備和招商工作。規劃布局本區商業中心、產業群和各類大型商場、專業市場、商業街、社區配套網點；負責全區各類大型商貿設施建設相關報批手續的申報及其建設協調工作；指導本區商貿業態培育、調整和商業企業的改革發展；儲備商貿領域內的招商項目并進行招商；負責推動商貿流通科技信息化建設。承擔全區商貿產業的信息系統和電子商務系統規劃建設，大力發展電子商務，推進商貿現代化。
3.承擔全區商貿流通業管理工作。強化對市場和商貿企業的管理，組織社會大流通；組織和管理本區內的大型商品交易會、展覽、展示等各類促銷活動；負責實物租賃業、拍賣、舊貨、社區服務業、餐飲住宿服務業、商業批發、零售業的行業管理；指導發展連鎖經營、物流配送、直銷、特許經營、代理等現代營銷方式；制定全區開拓市場、促進消費的政策措施。
4.負責組織具有行業特點的安全宣傳教育，在職責權限范圍內督促重點單位建立安全管理制度和應急預案，落實安全防范措施，消除安全隱患，依法監督檢查本行業重點單位貫徹有關安全法律法規的情況和進行具有行業特點的專項整治工作，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，并承擔相應的管理責任。負責商貿流通行業和領域方面的安全監督管理工作，按有關規定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當、租賃、木材節約、再生資源回收等行業進行監督管理；負責液化石油氣、酒類等重要商品經營的管理，按有關規定對成品油流通進行監督管理，并承擔相應的監管責任。負責液化石油氣安全監督管理，并承擔相應的監管責任。負責糧食流通行業的安全生產工作。在職責范圍內負責在長中央、市屬以上商貿流通企業的日常監督管理，并承擔相應的監管責任。
5.承擔組織實施重要商品市場調控和流通管理的責任。建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運行、商品供求狀況，負責重要商品的儲備管理工作。負責全區商貿統計、商辦工業統計工作，做好統計和信息的發布、預警；組織商品市場監控和應急保供。
6.承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序的責任。推動商務領域信用建設，負責商貿流通業的行政執法監管和商務舉報投訴受理，參與打擊商業欺詐等工作。
7.承擔糧食市場、儲備糧管理工作。負責糧食市場、儲備庫點、糧食實物、輪換計劃等相關管理工作；負責糧油標準質量管理、糧油工業統計、糧油統計工作，指導糧油行業科技創新工作；承擔“前運糧”任務的加工、調運等組織工作；承擔糧食監測和應急調控、糧食庫存檢查；負責糧油收購資格審查，指導協調糧食購銷、執法檢查等工作，確保糧食安全。
8.指導行業協會業務工作，推進商務領域社會誠信體系建設；協調處理本系統改制企業的歷史遺留問題。
9.完成區政府交辦的其它事項。
（二）機構設置。
重慶市長壽區商務局為區政府組成部門，內設8個科室：辦公室、商貿發展管理科、糧油管理科、市場調控科、綜合執法監督科、特種商品管理科、組織人事科、行政審批科，下屬正科級公益一類事業單位1個：重慶市長壽區商貿服務中心。
（三）機構改革情況。
按照重慶市機構改革方案要求，本部門涉及機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革要求。根據中共重慶市長壽區委、重慶市長壽區人民政府《關于印發〈重慶市長壽區機構改革實施意見〉的通知》（長壽委發﹝2019﹞3號）文件，重慶市長壽區商務局更名為重慶市長壽區商務委員會。二是機構調整情況。我委劃入全區外經外貿行政管理職責、全區物流管理職責，將反壟斷職責劃給市市場監督管理局的派出機構，將有關糧食方面管理職責劃給區發展和改革委員會，將商業保理、租賃、典當管理職責劃給區國有資產監督管理委員會，將液化氣、醇基燃料等管理職能劃給區經濟和信息化委員會。目前重慶市長壽區商務委員會為區政府組成部門，內設5個科室：辦公室（組織人事科）、產業發展科、現代物流和電子商務科、行業監管科、外經外貿科（行政審批科）。三是財政財務調整情況。2018年度機構改革正在推進過程中，根據本部門2018年末財政財務管理實際，2018年度決算僅反映改革前有關情況。2019年我們積極按照要求對預算指標、財務會計、資產等進行了調整。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計3930.01萬元，支出總計3930.01萬元。收支較上年決算數增加1769.83萬元，增長81.93%，主要原因是增加了肉聯廠破產安置資金歸還、區級儲備糧專項資金、商貿產業發展扶持資金。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計3525.63萬元，較上年決算增加1648.72萬元，增長87.84%，主要原因是增加了肉聯廠破產安置資金歸還、區級儲備糧專項資金、商貿產業發展扶持資金。其中：財政撥款收入3525.63萬元，占100.00%，年初結轉和結余404.38萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計3398.93萬元，較上年決算數增加1643.13萬元，增長93.58%，主要原因是增加了肉聯廠破產安置資金歸還、區級儲備糧專項資金、商貿產業發展扶持資金。其中：基本支出783.99萬元，占23.07%；項目支出2614.94萬元，占76.93%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余531.08萬元，較上年決算數增加126.70萬元，增長31.33%，主要原因是增加文明長壽建設專項資金、商貿產業扶持資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3525.63萬元，較上年決算數增加1648.72萬元，增長87.84%。主要原因是增加了肉聯廠破產安置資金歸還、區級儲備糧專項資金、商貿產業發展扶持資金。較年初預算增加2952.16萬元，增長514.79%。主要原因是增加了肉聯廠破產安置資金歸還、區級儲備糧專項資金、商貿產業發展扶持資金。此外，年初財政撥款結轉和結余404.38萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3398.93萬元，較上年決算數增加1643.13萬元，增長93.58%。主要原因是增加了肉聯廠破產安置資金歸還、區級儲備糧專項資金、商貿產業發展扶持資金。較年初預算數增加2825.46萬元，增長492.69%。主要原因：一方面是增資調資等人員經費的支出，另一方面是根據工作需要項目的支出和年初結轉結余項目的支出。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余531.08萬元，較上年決算數增加126.70萬元，增長31.33%，主要原因是增加了文明長壽建設專項資金、商貿產業扶持資金。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出468.75萬元，占13.79%，較年初預算數增加54.47萬元，增長13.15%，主要原因是增加了晉級晉檔和調整基本工資標準的支出。
（2）教育支出2.61萬元，占0.08%，與年初預算數一致。
（3）文化體育與傳媒支出150.97萬元，占4.44%，年初無預算數，通過上年結轉經費列支。
（4）社會保障和就業支出1519.23萬元，占44.70%，較年初預算數增加1441.04萬元，增長1842.99%，主要原因：一是晉級晉檔和調整工資標準導致的養老保險和職業年金增加、離退休支出增加、退休死亡人員增加；二是增加了肉聯廠破產安置資金歸還。
（5）醫療衛生與計劃生育支出56.46萬元，占1.66%，較年初預算數增加0.71萬元，增長1.27%，主要原因是晉級晉檔和調整工資標準導致醫療保險增加。
（6）城鄉社區支出65.11萬元，占1.92%，年初無預算數，年中追加歸還肉聯廠破產安置資金。
（7）商業服務業等支出378.71萬元，占11.14%，年初無預算數，年中追加安排各類商貿物流管理專項經費及上年列支。
（8）住房保障支出23.48萬元，占0.69%，較年初預算數增加0.85萬元，增長3.76%，主要原因是晉級晉檔和調整工資標準導致住房公積金增加。
（9）糧油儲備物資支出720.00萬元，占21.18%，年初無預算數，年中按照區級儲備糧計劃安排專項補助經費。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出783.99萬元。其中：人員經費737.05萬元，較上年決算數減少54.44萬元，下降6.88%，主要原因是新增退休人員及人員調出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費46.94萬元，較上年決算數減少11.14萬元，下降19.18%，主要原因是辦公費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出減少，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入65.11萬元，較上年決算數增加65.11萬元，主要原因是償還肉聯廠破產安置資金給開投公司。本年支出65.11萬元，較上年決算數增加65.11萬元，主要原因是償還肉聯廠破產安置資金給開投公司。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計9.30萬元，較年初預算數減少16.6萬元，下降64.09%，主要原因是減少了公務用車和公務接待。較上年支出數減少3.21萬元，下降25.66%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年本單位無因公出國（境）費用。費用支出與年初預算一致。較上年支出數不變。
無公務車購置費。費用支出與年初預算數一致。較上年支出數不變。
公務車運行維護費6.08萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.92萬元，下降32.44%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。較上年支出數減少1.49萬元，下降19.68%，主要原因是貫徹中央八項規定精神減少了公務活動和公務用車。
公務接待費3.22萬元，主要用于接待招商考察及調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少13.68萬元，下降80.95%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.72萬元，下降34.82%，主要原因是減少了不必要的接待和減少了接待的陪同人員。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待21批次325人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費98.94元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.52萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出46.94萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少11.14萬元，下降19.18%，主要原因是加強了公用經費支出控制和管理，“三公經費”支出明顯下降，特別是公務接待、公車運行維護和會議費等方面費用大幅降低。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1.814萬元，其中：政府采購貨物支出1.814萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公用打印機和臺式電腦。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，涉及資金2372.27萬元。從評價情況來看，項目績效目標明確，分解落實細致，資金使用符合單位內控制度體系的要求，所有項目達到預期成效。
（二）績效目標自評結果。
區級儲備糧和區級成品糧項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況達到預期成效。項目全年預算數為720萬元，執行數為720萬元，完成預算的100%。按照國家和市級關于糧食安全工作的要求，用于保障長壽區應對重大自然災害和突發事件的應急保障能力。具體包括：1.成品糧儲量計劃500噸，每噸600元/年，30萬元；2.原糧儲備計劃15000噸，每噸455元/年，682.5萬元。3.2017年第四季度成品糧計劃補貼7.5萬元。全年目標任務完成，達到預期成效。發現問題：一是項目績效指標難度大；二是績效管理認識不充分，管理不到位。下一步改進措施，一是根據項目實際詳細設置績效考核指標；二是加強學習，提高績效管理工作。
績效目標自評具體情況見附件一：《項目資金績效目標自評表》
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：重慶市長壽區商務委員會辦公室，40244072。
