| [ 索引號 ] | 115002217500956438/2020-01057 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-07 | [ 發布日期 ] | 2020-02-07 |
重慶市長壽區商貿物流建設管理服務中心2020年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責本單位商貿物流專項規劃、詳細規劃的編制和實施工作；做好本單位規劃范圍內的征地報件、房屋拆遷、人員安置補償等工作；負責本單位規劃范圍內自建項目的資金籌措、項目建設、管理和服務工作；負責本單位的聚商選資和入駐企業的服務工作；完成上級交辦的其他任務。
（二）單位構成。
本單位下設4個科室：綜合管理科、規劃建設科、招商服務科、財務法規科。按照文件精神，成立長壽區城市拆遷管理工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在區商貿物流建設管理服務中心 ，與區違建整治辦合署辦公。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2020年年初預算數332.06萬元，其中：上年結轉8萬元,當年一般公共預算撥款324.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入 0萬元,。收入較去年減少112.88萬元，主要是項目支出經費撥款減少122萬元，其中違建整治項目經費減少100萬元，城拆辦開辦費用減少30萬元，上年結轉增加8萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數332.06萬元，其中：一般公共服務100.03萬元，教育0.72萬元，社會保障和就業11.50萬元，衛生健康支出5.75萬元，住房保障5.75萬元。支出較去年減少112.88萬元，主要是基本支出增加9.12萬元，項目支出122萬元，其中違建整治項目經費減少100萬元，城拆辦開辦費用減少30萬元，上年結轉8萬元。
三、部門預算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款收入324.06萬元，一般公共預算財政撥款支出324.06萬元，比2019年減少120.88萬元。其中：基本支出124.06萬元，比2019年增加9.12萬元，主要原因是按政策人員待遇增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出200萬元，比2019年減少130萬元，主要原因是2020年違建整治項目任務難度較上年有所緩解，違建整治項目經費減少100萬元，城拆辦開辦費用屬2019年一次性項目，2020年減少30萬元，項目支出主要按照文件精神用于違建整治項目等重點工作本單位,2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算 3萬元，與2019年相比無變化。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2019年相比無變化，主要原因是業務開展情況穩定，2020年不存在因公出國（境）情況；公務接待費3萬元，與2019年相比無變化，主要原因是業務開展情況穩定；公務用車運行維護費0萬元，與2019年相比無變化，主要原因是本單位不存在公務用車；公務用車購置費0萬元，與2019年相比無變化；主要原因是本單位不存在公務用車購置情況。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額8.30萬元：政府采購貨物預算8.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購8.3萬元：政府采購貨物預算8.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。
1.預算績效目標設置情況概述。應當參照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我單位2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款200萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金208萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
2.重點專項績效目標設置情況。本單位無重點專項績效目標設置情況。
（四）國有資產占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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