| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2023-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區(qū)光榮院2022年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
?貫徹執(zhí)行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務部令第3號《光榮院管理辦法》等，負責對復員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務職能。具體職能職責如下。
1、負責為孤老優(yōu)撫對象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學習娛樂、精神關(guān)懷服務。
2、負責組織孤老優(yōu)撫對象參加政治學習、心理撫慰等社會工作服務。
3、負責孤老優(yōu)撫對象傷殘金、撫恤金、定補金的發(fā)放和管理。
4、負責做好孤老優(yōu)撫對象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務。
5、負責做好醫(yī)療、康復、護理、保健服務。
6、負責孤老優(yōu)撫對象病故后的喪事處理。
7、負責組織孤老優(yōu)撫對象為青少年進行革命傳統(tǒng)教育的活動。
（二）單位構(gòu)成。
本單位為重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)3人，實有人員3人。院長1名，工作人員2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計 125.07萬元，支出總計125.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費減少。
2.收入情況。2022年度收入合計125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費減少。其中：財政撥款收入125.07萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費減少。其中：基本支出 73.91萬元，占59.1%；項目支出51.16萬元，占40.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元、增長0%，主要原因是本單位為二級預算單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2022年度財政撥款收、支總計 125.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少6.72萬元、減少5.1%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少16.39萬元，下降11.6?%。主要原因是人員經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出125.07萬元，較上年決算數(shù)減少6.72萬元、減少5.1%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位人員經(jīng)費減少。較年初預算數(shù)減少16.39萬元，下降11.6?%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位為二級預算單位，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出73.91萬元。其中：人員經(jīng)費61.88萬元，較上年決算數(shù)減少24.62萬元，減少28.5%，主要原因是臨聘人員工資減少，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費12.03萬元，較上年決算數(shù)減少3.26萬元，下降21.3%，主要原因差旅費等各項經(jīng)費開支減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.51萬元，較年初預算數(shù)減少0.99萬元，下降22%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費預算；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用；與上年支出數(shù)無差異。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
公務車購置費0萬元，與2021年無差異。公務車運行維護費3.51萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0.99萬元，下降22%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用。
公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0?%。主要原因是本單位為重慶市長壽區(qū)退役軍人事務局下屬事業(yè)單位，公務接待由主管部門負責，本單位無公務接待。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.51萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。本年度培訓費支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，減少26.5%，主要原因是培訓減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和3個項目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評3項，涉及資金51.16萬元。其中，一般性項目3個，涉及資金51.16萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777980
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