| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區退役軍人事務局2023年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區退役軍人事務局
2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
?? ?1、組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2、負責全區軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4、會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行有關退役軍人醫療、療養、養老等政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
7、組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，上報擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區內我國烈士和外國在長烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、完成區委、區政府和武裝部交辦的其他任務。
11、職能轉變。重慶市長壽區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（二）機構設置
本部門為2019年機構改革成立單位，局機關內設辦公室，安置就業培訓科，擁軍優撫科（內設權益維護科、擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室），共3個科室。下屬3個事業單位（光榮院、退役軍人服務中心、烈士紀念設施保護中心），1個下屬參公事業單位（軍隊離休退休干部服務管理中心）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1、總體情況。2023年度收入總計14356.78萬元，支出總計14356.78萬元。收支較上年決算數增加8043.2萬元，增長127.4%，主要原因是人員增加，職工增資調資晉級晉檔，雙擁模范城創建，以及優撫對象補助標準增高等因素，項目資金和人員經費上漲。
2、收入情況。2023年度收入合計14268.75萬元，較上年決算數增加8043.2萬元，增長129.2%，主要原因是人員增加，職工增資調資晉級晉檔，雙擁模范城創建，以及優撫對象補助標準增高等因素，項目資金和人員經費上漲。其中：財政撥款收入14268.75萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余88.04萬元。
3、支出情況。2023年度支出合計14356.78萬元，較上年決算數增加8131.23萬元，增長130.6%，主要原因是人員增加，職工增資調資晉級晉檔，雙擁模范城創建，以及優撫對象補助標準增高等因素，項目資金和人員經費上漲。其中：基本支出639.32萬元，占4.5%；項目支出13717.46萬元，占95.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4、結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少88.04萬元，下降100.0%，主要原因是本年按照要求使用完結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計14356.78萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加8043.2萬元，增長127.4%。主要原因是人員增加，職工增資調資晉級晉檔，雙擁模范城創建，以及優撫對象補助標準增高等因素，項目資金和人員經費上漲。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14268.75萬元，較上年決算數增加8043.2萬元，增長129.2%。主要原因是人員增加，職工增資調資晉級晉檔，雙擁模范城創建，以及優撫對象補助標準增高等因素，項目資金和人員經費上漲。較年初預算數增加90.94萬元，增長0.6%。主要原因是部分中央和市級優撫撫恤資金、退役安置補助資金、工作經費等，區財政收到后下達，未納入年初預算，導致全年收入決算數與年初預算數差異較大。此外，年初財政撥款結轉和結余88.04萬元。
2、支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14356.78萬元，較上年決算數增加8131.23萬元，增長130.6%。主要原因是人員增加，職工增資調資晉級晉檔，雙擁模范城創建，以及優撫對象補助標準增高等因素，項目資金和人員經費上漲。較年初預算數增加178.97萬元，增長1.3%。主要原因是部分中央和市級優撫撫恤資金、退役安置補助資金、工作經費等，區財政收到后下達，未納入年初預算，導致全年支出決算數與年初預算數差異較大。
3、結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數減少88.04萬元，下降100.0%，主要原因是按照要求使用完結轉結余資金。
4、比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.52萬元，占0.02%，較年初預算數減少0.64萬元，下降20.3%，主要原因是培訓費用壓縮。
??? （2）社會保障與就業支出13469.46萬元，占93.8%，較年初預算數增加219.64萬元，增長1.7%，主要原因是優撫對象補助隨年度增加、撫恤和醫療費用上漲、軍休干部工資及補助上漲，導致經費上漲。
（3）衛生健康支出846.55萬元，占5.9%，較年初預算數減少41.04萬元，下降4.6%，主要原因是部分上級優撫對象醫療補助資金年中下達，未納入年初預算。
（4）住房保障支出38.26萬元，占0.3%，較年初預算數增加1.02萬元，增長2.7%，主要原因是人員增加，相應公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出639.32萬元。其中：人員經費543.3萬元，較上年決算數增加54.84萬元，增長11.2%，主要原因是人員增加，晉級晉檔和增資調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費96.02萬元，較上年決算數減少17.74萬元，下降15.56%，主要原因是踐行節約型辦公理念，壓縮公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
??? 本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計26.4萬元，較年初預算數增加13.9萬元，增長111.2%，主要原因是購置公車一輛。較上年支出數增加17.94萬元，增長212.1%，主要原因是購置公車一輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
?公務車購置費17.98萬元，主要用于購買通訊機要保障用車一輛。費用支出較年初預算數增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是購買公車一輛。較上年支出數增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是購買公車一輛。?
公務車運行維護費6.31萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、退役軍人服務體系檢查等工作所需車輛的燃料費、保險、維修費、過橋過路費等費用。支出較年初預算數減少2.69萬元，下降29.9%，主要原因是嚴格落實公車使用管理，嚴禁公車私用。較上年支出數減少1.03萬元，下降14.0%，主要原因是嚴格落實公車使用管理，嚴禁公車私用。
公務接待費2.1萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作、區縣間交流學習等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.4萬元，下降40.0%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.98萬元，增長87.5%，主要原因是疫情影響減少，單位間交流以及上級部門指導增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待11批次210人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100.2元，車均購置費17.98萬元，車均維護費2.1萬元。
四、其他需要說明的事項
?? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.04萬元，較上年決算數減少3.02萬元，下降49.8%，主要原因是嚴控會議支出，用線上會議替代不必要的線下會議。本年度培訓費支出14.63萬元，較上年決算數增加4.26萬元，增長41.1%，主要原因是疫情影響減退，按上級要求培訓員工以便更好的提高工作效率。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出84.45萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、辦公設備及家具購置等。機關運行經費較上年支出數減少17.29萬元，下降17.0%，主要原因是創建節約型機關，厲行節約辦公，壓縮公用經費，高效辦公。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? ? 2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
?? （一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和30個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評30項，涉及資金13,717.46萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??? 部門決算公開聯系方式：023-40777993
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