| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區光榮院2023年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區光榮院2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
?? ?貫徹執行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優待條例》、退役軍人事務部令第3號《光榮院管理辦法》等，負責對復員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優撫對象的集中供養，履行管理和服務職能。具體職能職責如下：
1、負責為孤老優撫對象創造良好的養老環境，安排好老人的物質、文化生活、學習娛樂、精神關懷服務。
2、負責組織孤老優撫對象參加政治學習、心理撫慰等社會工作服務。
3、負責孤老優撫對象傷殘金、撫恤金、定補金的發放和管理。
4、負責做好孤老優撫對象的生活起居、宿舍衛生及安全保衛服務。
5、負責做好醫療、康復、護理、保健服務。
6、負責孤老優撫對象病故后的喪事處理。
7、負責組織孤老優撫對象為青少年進行革命傳統教育的活動。
（二）機構設置
本單位為重慶市長壽區退役軍人事務局下屬事業單位，編制數4人，實有人員4人。院長1名，工作人員3名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1、總體情況。2023年度收入總計130.81萬元，支出總計130.81萬元。收支較上年決算數增加5.74萬元，增長4.6%，主要原因是工作人員增加1名，人員經費上漲。
2、收入情況。2023年度收入合計130.81萬元，較上年決算數增加5.74萬元，增長4.6%，主要原因是工作人員增加1名，人員經費上漲。其中：財政撥款收入130.81萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3、支出情況。2023年度支出合計130.81萬元，較上年決算數增加5.74萬元，增長4.6%，主要原因是工作人員增加1名，人員經費支出上漲。其中：基本支出76.23萬元，占58.3%；項目支出54.59萬元，占41.7%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4、結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。主要原因是本單位為二級預算單位，無上年結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計130.81萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.74萬元，增長4.6%。主要原因是工作人員增加1名，人員經費上漲。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1、收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入130.81萬元，較上年決算數增加5.74萬元，增長4.6%。主要原因是工作人員增加1名，人員經費上漲。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2、支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出130.81萬元，較上年決算數增加5.74萬元，增長4.6%。主要原因是工作人員增加1名，人員經費上漲。較年初預算數減少3.82萬元，下降2.8%。主要原因是優撫事業單位人員經費減少，厲行節約型單位創建。
3、結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位為二級預算單位，無上年結轉結余資金。
????4、比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.25萬元，占0.2%，較年初預算數減少0.11萬元，下降30.6%，主要原因是財政嚴控培訓支出。
（2）社會保障與就業支出106.27萬元，占81.2%，較年初預算數減少3.63萬元，下降3.3%，主要原因是優撫對象去世，所需補助減少。
（3）衛生健康支出21.31萬元，占16.3%，較年初預算數減少0.18萬元，下降0.8%，主要原因是優撫對象去世，所需醫療費用減少。
??? （4）住房保障支出2.98萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.09萬元，增長3.1%，主要原因是新增一名工作人員，公積金支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出76.23萬元。其中：人員經費64.66萬元，較上年決算數增加2.78萬元，增長4.5%，主要原因是新增一名工作人員，其所需人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費11.57萬元，較上年決算數減少0.45萬元，下降3.7%，主要原因是厲行節約機關創建，踐行勤儉節約理念，公用支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.88萬元，較年初預算數減少1.62萬元，下降36.0%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費預算；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用財政壓縮公車運行經費、接待費等。較上年支出數減少0.63萬元，下降18.0%，主要原因是公車維修維護費用減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
?公務車運行維護費2.88萬元，主要用于公車出行、過路費、停車費、維修維護費等。費用支出較年初預算數減少1.62萬元，下降36.0%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費預算；二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用財政壓縮公車運行經費、接待費等。較上年支出數減少0.63萬元，下降18.0%，主要原因是公車維修維護費用減少。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.88萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位是二級預算單位，與局機關一同開會。本年度培訓費支出0.25萬元，較上年決算數無增減，主要原因是按照日常工作開展，無重大變動。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
??? 2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金54.59萬元。其中，一般性項目1個，涉及資金14.69萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
部門決算公開聯系方式：023-40777980
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