| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心2023年部門決算情況說明
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重慶市長壽區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心
2023年度部門決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
????1.負(fù)責(zé)移交當(dāng)?shù)卣仓玫能婈?duì)離休退休退休干部接收安置管理和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)按照國家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治和生活待遇。
3.負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。
4.組織開展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動和社會公益活動。
5.負(fù)責(zé)區(qū)軍休中心土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。
6.完成區(qū)主管部門和上級業(yè)務(wù)部門安排的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位是長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位，編制數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)7人。設(shè)主任1名，副主任2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計622.98萬元，支出總計622.98萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.31萬元、增加1.19%，主要原因是軍休干部調(diào)資，疫情后軍休干部活動增加。
2.收入情況。2023年度收入合計588.64萬元，較上年決算數(shù)增加7.3萬元、增加1.26%，主要原因是本年項(xiàng)目資金增加。其中：財政撥款收入588.64萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.34萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計588.64萬元，較上年決算數(shù)增加7.3萬元、上升1.26%，主要原因是本年項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出183.68萬元，占31.2%；項(xiàng)目支出404.96萬元，占68.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少34.34萬元、下降100%，主要原因是上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)在本年使用完畢。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計622.98萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.31萬元，增加1.19%。主要原因是本年項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入588.64萬元，較上年決算數(shù)增加7.3萬元，增加1.26%。主要原因是軍休干部調(diào)資，疫情后軍休干部活動增加，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加71.01萬元，上升13.72%。主要原因是本單位項(xiàng)目資金主要為市級以上資金，市級以上資金無法在年初預(yù)算時全部納入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.34萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出622.98萬元，較上年決算數(shù)增加41.64萬元，增加7.16%。主要原因是軍休干部調(diào)資，疫情后軍休干部活動增加，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加105.35萬元，增加20.35%。主要原因是本單位項(xiàng)目資金主要為市級以上資金，市級以上資金無法在年初預(yù)算時全部納入，導(dǎo)致決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少34.34萬元，下降100%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出183.68萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)154.31萬元，較上年決算數(shù)增加22.64萬元，增加17.19%，主要原因是人員晉級晉檔工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)29.37萬元，較上年決算數(shù)減少5.2萬元，減少15.04%，主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.19萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少2.03萬元，下降48.1%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費(fèi)用。
2023年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。
2023年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.69萬元，主要用于車輛維修費(fèi)，費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少2.14萬元，減少55.87%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。
2023年度公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.11萬元，增長28.21%，主要是疫情后上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待5批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)83.33元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.69萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.37萬元，比2022年度減少5.2萬元，減少15.04%，主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購置等。
本年度會議費(fèi)支出0.5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是上年因疫情影響未安排會議，本年會議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬元，較上年決算數(shù)減少0.86萬元，減少64.18%，主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)減少。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應(yīng)急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對4個項(xiàng)目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評4項(xiàng)，涉及資金439.30萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系方式：023-40777993
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