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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

2．負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

3．組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4．會同有關(guān)部門組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。

5．組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6．組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。

7．組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實(shí)施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8．負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，上報(bào)擬列入全國、全市重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在長烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜，總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡.

9．指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

10．完成區(qū)委、區(qū)政府和武裝部交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)科室由辦公室，擁軍優(yōu)撫科（內(nèi)設(shè)權(quán)益維護(hù)科、擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室），安置就業(yè)培訓(xùn)科組成。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)14513.65萬元，支出總計(jì)14513.65萬元。收、支與2023年度相比，增加910.65萬元，增長6.7%，主要原因是優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助資金逐年調(diào)標(biāo)，在職人員晉級晉檔，相應(yīng)的支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)14513.65萬元，與2023年度相比，增加964.35萬元，增長7.1%，主要原因是優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助資金逐年調(diào)標(biāo)，在職人員晉級晉檔，相應(yīng)的預(yù)算收入增加。其中：財(cái)政撥款收入14513.65萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)14513.65萬元，與2023年度相比，增加910.65萬元，增長6.7%，主要原因是優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助資金逐年調(diào)標(biāo)，在職人員晉級晉檔，相應(yīng)的支出增加。其中：基本支出178.50萬元，占1.2%；項(xiàng)目支出14335.15萬元，占98.8%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14513.65萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加910.65萬元，增長6.7%。主要原因是主要原因是優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助資金逐年調(diào)標(biāo)，在職人員晉級晉檔，相應(yīng)的支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14486.20萬元，與2023年度相比，增加936.90萬元，增長6.9%。主要原因是優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助資金逐年調(diào)標(biāo)，在職人員晉級晉檔，相應(yīng)的預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2819.06萬元，下降16.3%。主要原因是本單位據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目支出，預(yù)算充足，但節(jié)約使用。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14486.20萬元，與2023年度相比，增加883.20萬元，增長6.5%。主要原因是優(yōu)撫對象生活和醫(yī)療補(bǔ)助資金逐年調(diào)標(biāo)，在職人員晉級晉檔，相應(yīng)的支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少2819.06萬元，下降16.3%。主要原因是據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目支出，節(jié)約使用資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.11萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，下降86.6%，主要原因是減少不必要的線下培訓(xùn)，注重線上培訓(xùn)，提升效率。

（2）社會保障和就業(yè)支出13743.93萬元，占94.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少2533.18萬元，下降15.6%，主要原因是2024年服務(wù)中心與烈保中心從本級獨(dú)立核算，相應(yīng)的項(xiàng)目支出也獨(dú)立出去。

（3）衛(wèi)生健康支出729.94萬元，占5.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少285.31萬元，下降28.1%，主要原因是2024年服務(wù)中心與烈保中心從本級獨(dú)立核算，相應(yīng)的人員支出也獨(dú)立出去。

（4）住房保障支出12.23萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長1.2%，主要原因是人員晉級晉檔，相應(yīng)的住房公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出178.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)152.08萬元，與2023年度相比，減少172.26萬元，下降53.1%，主要原因是2024年服務(wù)中心與烈保中心從本級獨(dú)立核算，相應(yīng)的人員支出也獨(dú)立出去。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)26.42萬元，與2023年度相比，減少28.66萬元，下降52.0%，主要原因是2024年服務(wù)中心與烈保中心從本級獨(dú)立核算，相應(yīng)的公用支出也獨(dú)立出去。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入27.45萬元，與2023年度相比，增加27.45萬元，增長100.0%，主要原因是本級住房租金納入預(yù)算。本年支出27.45萬元，與2023年度相比，增加27.45萬元，增長100.0%，主要原因是本級住房租金納入預(yù)算。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

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三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元，下降64.0%，主要原因是厲行節(jié)約，且服務(wù)中心與烈保中心獨(dú)立核算，相應(yīng)支出減少。較上年支出數(shù)減少19.77萬元，下降92.7%，主要原因是服務(wù)中心與烈保中心獨(dú)立核算，相應(yīng)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少17.98萬元，下降100.0%，主要原因是2023年購置車輛，但2024年未購置。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.22萬元，主要用于通訊機(jī)保障。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降69.5%，主要原因是厲行節(jié)約，能同路的一起派車，減少派車次數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.52萬元，下降29.9%，主要原因是電車費(fèi)用較油車更便宜。

公務(wù)接待費(fèi)0.33萬元，主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作、區(qū)縣間交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少1.27萬元，下降79.4%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的接待，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次33人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)100.70元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.22萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

?（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.42萬元，與2023年度相比，減少2.12萬元，下降83.5%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范會議支出，減少不必要的會議開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.38萬元，與2023年度相比，增加6.48萬元，增長46.6%，主要原因是按照工作要求，開展會議，邀請相關(guān)優(yōu)撫對象及工作人員，建設(shè)數(shù)字重慶等重點(diǎn)工作，傳達(dá)上級精神。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.42萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少28.66萬元，下降52.0%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的辦公開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.24萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.24萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購空調(diào)及辦公用品等支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和17個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及項(xiàng)目支出14335.15萬元。

（二）績效自評結(jié)果

詳見附件2024年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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