| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)光榮院2024年部門決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
????貫徹執(zhí)行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號《光榮院管理辦法》等，負(fù)責(zé)對復(fù)員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)為孤老優(yōu)撫對象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習(xí)娛樂、精神關(guān)懷服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對象參加政治學(xué)習(xí)、心理撫慰等社會工作服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對象傷殘金、撫恤金、定補金的發(fā)放和管理。
4、負(fù)責(zé)做好孤老優(yōu)撫對象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、康復(fù)、護理、保健服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對象病故后的喪事處理。
7、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對象為青少年進行革命傳統(tǒng)教育的活動。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)4人，實有人員4人。院長1名，工作人員3名。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計131.97萬元，支出總計131.97萬元。收、支與2023年度相比，增加1.16萬元，增長0.9%，與上年基本持平，主要原因是本單位業(yè)務(wù)按照往年繼續(xù)開展，未有重大變動。
2.收入情況。2024年度收入合計131.97萬元，與2023年度相比，增加1.16萬元，增長0.9%，與上年基本持平，主要原因是本單位業(yè)務(wù)按照往年繼續(xù)開展，未有重大變動。其中：財政撥款收入131.97萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計131.97萬元，與2023年度相比，增加1.16萬元，增長0.9%，主要原因是本單位業(yè)務(wù)按照往年繼續(xù)開展，未有重大變動。其中：基本支出109.09萬元，占82.7%；項目支出22.89萬元，占17.3%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計131.97萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加1.16萬元，增長0.9%。主要原因是本單位業(yè)務(wù)按照往年繼續(xù)開展，未有重大變動。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入131.97萬元，與2023年度相比，增加1.16萬元，增長0.9%，與上年基本持平，主要原因是本單位業(yè)務(wù)按照往年繼續(xù)開展，未有重大變動。較年初預(yù)算數(shù)減少25.47萬元，下降16.2%。主要原因是本單位厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出131.97萬元，與2023年度相比，增加1.16萬元，增長0.9%，與上年基本持平，主要原因是本單位業(yè)務(wù)按照往年繼續(xù)開展，未有重大變動。較年初預(yù)算數(shù)減少25.47萬元，下降16.2%。主要原因是本單位厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.46萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降2.1%，與上年基本持平，主要原因是本單位未有重要變動。
（2）社會保障和就業(yè)支出110.50萬元，占83.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.41萬元，下降15.6%，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少不必要的開支。
（3）衛(wèi)生健康支出16.89萬元，占12.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.45萬元，下降24.4%，主要原因是優(yōu)撫老人的醫(yī)療費實際發(fā)生較年初預(yù)算少，據(jù)實報銷結(jié)算。
（4）住房保障支出4.13萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長11.0%，主要原因是在職人員晉級晉檔，相應(yīng)住房公積金支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出109.09萬元。其中：人員經(jīng)費96.50萬元，與2023年度相比，增加31.84萬元，增長49.2%，主要原因是本年在職人員較上年增加1人，人員晉級晉檔，且根據(jù)要求補交以前年度的社保，相應(yīng)支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費12.59萬元，與2023年度相比，增加1.02萬元，增長8.8%，主要原因是根據(jù)工作要求開展相關(guān)支出，保障工作運行。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
?
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計1.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.94萬元，下降73.5%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費預(yù)算；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用財政壓縮公車運行經(jīng)費、接待費等。較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降63.2%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費1.06萬元，主要用于公車出行、過路費、停車費、維修維護費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.94萬元，下降73.5%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用。較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降63.2%，主要原因是維修費用減少，厲行節(jié)儉，據(jù)實報銷結(jié)算。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.06萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓(xùn)費支出0.37萬元，與2023年度相比，增加0.12萬元，增長48.0%，主要原因是按照工作要求，提升工作人員業(yè)務(wù)水平，更好服務(wù)優(yōu)撫對象。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
????2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金22.89萬元。
（二）績效自評結(jié)果
詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
????余佳潞???023-40777993
