| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)光榮院2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行《中華人民共和國憲法》第四十五條、中央軍委第413號令《軍人撫恤優(yōu)待條例》、退役軍人事務(wù)部令第3號《光榮院管理辦法》等，負(fù)責(zé)對復(fù)員退伍軍人、傷殘軍人、軍烈屬等孤老優(yōu)撫對象的集中供養(yǎng)，履行管理和服務(wù)職能。具體職能職責(zé)如下。
1、負(fù)責(zé)為孤老優(yōu)撫對象創(chuàng)造良好的養(yǎng)老環(huán)境，安排好老人的物質(zhì)、文化生活、學(xué)習(xí)娛樂、精神關(guān)懷服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對象參加政治學(xué)習(xí)、心理撫慰等社會工作服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對象傷殘金、撫恤金、定補(bǔ)金的發(fā)放和管理。
4、負(fù)責(zé)做好孤老優(yōu)撫對象的生活起居、宿舍衛(wèi)生及安全保衛(wèi)服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)做好醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、保健服務(wù)。
6、負(fù)責(zé)孤老優(yōu)撫對象病故后的喪事處理。
7、負(fù)責(zé)組織孤老優(yōu)撫對象為青少年進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育的活動。
（二）單位構(gòu)成。
本單位為重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬事業(yè)單位，編制數(shù)3人，實有人員3人。院長1名，工作人員2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)134.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款134.63萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少6.83萬元，主要是老人業(yè)務(wù)費(fèi)減少4.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)134.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0.36?萬元，社會保障和就業(yè)支出109.9萬元，衛(wèi)生健康支出21.49萬元，住房保障支出2.89萬元。支出較去年減少6.83萬元，主要是基本支出減少2.33萬元，項目支出減少4.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入134.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出134.63萬元，比2022年減少6.83萬元。其中：基本支出75.89萬元，比2022年減少2.33萬元，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出58.74萬元，比2022年減少4.5萬元，主要原因是老人業(yè)務(wù)費(fèi)減少，主要用于集中供養(yǎng)老人的生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、服裝費(fèi)、營養(yǎng)補(bǔ)助、定補(bǔ)金以及傷殘補(bǔ)助發(fā)放等。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，與2022年無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年無差異；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2022年無差異；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，與2022年無差異；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與2022年無差異。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款58.74萬元。其中：一般項目1個，涉及資金18.24萬元；重點(diǎn)專項1個，涉及資金40.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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????部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁玉蓮??聯(lián)系方式：023-40777993??
