| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、宣傳貫徹國家有關(guān)褒揚紀(jì)念的方針政策和法律法規(guī)。
2、承擔(dān)全區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護、管理等的事務(wù)工作。
3、負(fù)責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進(jìn)行陳列展示。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)烈士精神、革命文化的研究和宣傳，弘揚烈士精神。
5、為開展褒揚紀(jì)念活動、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。
6、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。本單位是退役軍人事務(wù)局下設(shè)的烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)170.36萬元，其中: 一般公共預(yù)算財政撥款收入170.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加170.36萬元，主要原因是2024年烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心從退役軍人事務(wù)局本級機關(guān)規(guī)范拆分出來。
（二）支出預(yù)算。2024年年初預(yù)算數(shù)170.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0.4萬元，社會保障和就業(yè)支出163.45萬元，衛(wèi)生健康支出3.11萬元，住房保障支出3.20萬元。支出較去年增加170.36萬元，主要原因是2024年烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心從退役軍人事務(wù)局本級機關(guān)規(guī)范拆分出來。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入170.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出170.36萬元，比2023年增加170.36萬元。其中：基本支出79.36萬元，比2023年增加79.36萬元，主要原因是2024年烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心從退役軍人事務(wù)局本級機關(guān)規(guī)范拆分出來；項目支出91萬元，比2023年增加91萬元，主要原因是一2024年烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心從退役軍人事務(wù)局本級機關(guān)規(guī)范拆分出來，主要是退役軍人事務(wù)管理經(jīng)費。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2023年增加0.5萬元，原因是本單位2024年從本級規(guī)范拆分。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款91萬元。其中：重點專項1個，涉及資金91萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余佳潞??聯(lián)系方式：023-40777993
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