| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2024-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區軍隊離休退休干部服務管理中心2024年部門預算情況說明
大中小???一、單位基本情況
???（一）職能職責。
????1.負責移交當地政府安置的軍隊離休退休退休干部接收安置管理和服務工作。
????2.負責按照國家和軍隊有關政策規定落實軍隊離休退休干部的政治和生活待遇。
????3.負責軍隊離休退休干部思想政治工作和黨的建設工作。
????4.組織開展適合軍隊離休退休干部特點的文化體育活動和社會公益活動。
????5.負責區軍休中心土地、用房、車輛、設施設備等國有資產的管理和維護。
????6.完成區主管部門和上級業務部門安排的其他工作。
???（二）單位構成。
本單位是長壽區退役軍人事務局下屬參公事業單位，編制數7人，實有人數7人。設主任1名，副主任2名。
????二、部門收支總體情況
???（一）收入預算：2024年年初預算數594.17萬元，其中：一般公共預算撥款594.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加76.54萬元，主要是退役安置補助（軍休）中央和市級補助增加64萬元。
???（二）支出預算：2024年年初預算數594.17萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出?0.8萬元，社會保障和就業支出570.83萬元，衛生健康支出10.46萬元，住房保障支出12.08萬元。支出較去年增加76.54萬元，主要是基本支出增加2.96萬元，項目支出增加73.58萬元。
????三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入594.17萬元，一般公共預算財政撥款支出594.17萬元，比2023年增加76.54萬元。其中：基本支出192.65萬元，比2023年增加2.96萬元，主要原因是晉級晉檔及公務員基礎績效預算導致的人員經費增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出401.52萬元，比2023年增加73.58萬元，主要原因是退役安置補助（軍休）中央和市級補助資金增加64萬元，主要用于軍休干部退休費、離休費及活動服務費等工作。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
????四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.5萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年無差異；公務接待費0.5萬元，與2022年無差異；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元；公務用車購置費0萬元，與2023年無差異。
????五、其他重要事項的情況說明
???（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費34.67萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因為日常公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
???（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
???（三）績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款401.52萬元。其中：重點專項2個，涉及資金401.52萬元。
???（四）國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
????六、專業性名詞解釋
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
???（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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?部門預算公開聯系人：余佳潞??聯系方式：023-40777993
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