| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00031 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 旅游、服務業;文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區文化和旅游發展委員會2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨中央、國務院、市委市政府和區委區政府宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，起草相關政府規范性文件，擬訂全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實施；
2.統籌規劃全區文化、旅游、體育事業和產業發展，擬訂文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業發展規劃并組織實施，推進文化、旅游和體育融合發展，推進體制機制改革；
3.管理全區性的文化、旅游、體育、廣播電視活動，統籌、協調、指導區級重點文化、旅游、體育設施建設，負責全區旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產業、旅游產業和體育產業對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展；
4.負責管理全區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展；
5.負責全區公共文化、旅游、體育事業發展，推進全區公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，指導實施全民健身計劃，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施全區廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動；
6.指導、推進全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業科技創新發展，推進文化、旅游、體育行業信息化、標準化建設；
7.負責實施文化、旅游、體育的資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場、體育市場和旅游經濟運行監測體系建設工作，促進文化、旅游和體育產業發展；
8.負責全區文化、旅游和體育市場發展，對全區文化、旅游、體育、廣播電視市場經營活動進行行業監管，推進文化、旅游和體育行業信用體系建設，依法規范市場；
9.負責全區文化市場綜合執法，組織查處全區文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執法由區文化市場綜合執法隊伍承擔；
10.負責對全區各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導廣播電視重點基礎設施建設；
11.指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節目評價工作；
12.負責推動全區廣播電視與新媒體新技術新業態創新融合發展。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合；
13.負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全區應急廣播體系建設。指導全區廣播電視系統的安全工作；
14.負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；
15.負責指導、管理全區文物和博物館業務工作，負責文物保護、傳承，組織開展文物資源調查，協同有關部門負責歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作；
16.負責全區體育運動項目布局，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作；
17.負責文化、旅游、體育和廣播電視行業安全的綜合協調和監督管理工作，指導應急救援工作；
18.負責文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作；
19.擬訂全區文化、旅游、體育行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員職業資格管理；
20.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織黨建工作；
21.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區文化和旅游發展委員會機關本級由8個職能科室組成，即：辦公室（人事科）、規劃發展科、公共文化科（藝術科）、旅游科（宣傳營銷科）、體育科、廣播電視科、文化遺產科、市場產業科（行政審批科）。下設財政全額撥款事業單位7個：重慶市長壽區文化市場行政執法支隊、重慶市長壽區青少年業余體校、重慶市長壽區文化館、重慶市長壽區圖書館、重慶市長壽區美術館、重慶市長壽區旅游發展中心、重慶市長壽區全民健身中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計8586.13萬元，支出總計8586.13萬元。收支較上年決算數增加1287.85萬元，增長17.65%，主要原因是項目增加，決算數增加，如新增全民健身補短板項目650萬元等。
2.收入情況。2023年度收入合計8454.91萬元，較上年決算數增加1385.28萬元，增長19.59%，主要原因是項目增加，收入增加，如新增全民健身補短板項目650萬元等。其中：財政撥款收入8454.91萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余131.21萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計8586.13萬元，較上年決算數增加1419.07萬元，增長19.80%，主要原因是項目增加，支出增加，如新增全民健身補短板項目650萬元等。其中：基本支出2821.42萬元，占32.86%；項目支出5764.71萬元，占67.14%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少131.21萬元，下降100.00%，主要原因是提高資金使用率，減少結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8586.13萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1287.85萬元，增長17.65%。主要原因是項目增加，收入支出增加，如新增全民健身補短板項目650萬元等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7236.76萬元，較上年決算數增加894.81萬元，增長14.11%。主要原因是項目增加，收入增加，如新增全民健身補短板項目650萬元等。較年初預算數增加1479.06萬元，增長25.69%。主要原因是年中下達中央及市級項目資金等，預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余80.95萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7317.70萬元，較上年決算數增加890.32萬元，增長13.85%。主要原因是項目增加，支出增加，如新增全民健身補短板項目650萬元等。較年初預算數增加1479.06萬元，增長25.33%。主要原因是年中下達中央及市級項目資金等，預算項目增加，支出增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少80.95萬元，下降100.00%，主要原因是提高資金使用率，減少結轉結余情況。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出12.99萬元，占0.18%，較年初預算數減少0.88萬元，下降6.34%，主要原因是節約培訓費開支。
（2）文化旅游體育與傳媒支出6380.79萬元，占87.20%，較年初預算數增加1372.67萬元，增長27.41%，主要原因是年中下達中央及市級項目資金，項目增加，支出增加，因此較年初預算數增長，如年中下達全民健身補短板工程項目經費650萬元。
（3）社會保障和就業支出630.42萬元，占8.62%，較年初預算數增加94.80萬元，增長17.70%，主要原因是人員變動，年中下達社保資金，收入與支出增加，因此較年初預算數增長。
（4）衛生健康支出147.03萬元，占2.01%，較年初預算數增加1.38萬元，增長0.95%，主要原因是人員變動，醫療保障支出增加。
（5）住房保障支出146.48萬元，占2.00%，較年初預算數增加11.11萬元，增長8.21%，主要原因是人員變動，年中下達住房公積金，收入與支出增加，因此較年初預算數增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2821.42萬元。其中：人員經費2478.59萬元，較上年決算數減少301.78萬元，下降10.85%，主要原因是人員變動，人員經費減少，決算數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費342.83萬元，較上年決算數減少23.50萬元，下降6.41%，主要原因是節約公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、物業費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余50.27萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入1218.16萬元，較上年決算數增加490.48萬元，增長67.40%，主要原因是體彩公益金區縣分成增加，項目收入增加。本年支出1268.42萬元，較上年決算數增加528.74萬元，增長71.48%，主要原因是體彩公益金區縣分成增加，項目收入增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計28.27萬元，較年初預算數減少16.23萬元，下降36.47%，主要原因是節約三公經費。較上年支出數減少3.61萬元，下降11.32%，主要原因是節約三公經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務用車運行維護費17.31萬元，主要用于.機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少14.19萬元，下降45.05%，主要原因是節約三公經費。較上年支出數減少6.74萬元，下降28.02%，主要原因是節約三公經費。
公務接待費10.96萬元，主要用于招商項目接待、接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.04萬元，下降15.69%，主要原因是節約三公經費。較上年支出數增加3.13萬元，增長39.97%，主要原因是2023年較2022年招商項目增加，接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待95批次1138人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.32元，車均購置費0萬元，車均維護費2.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出9.71萬元，較上年決算數增加8.99萬元，增長1248.61%，主要原因是2022年因疫情原因未開展各項會議，2023年單位會議增加，會議費增加。本年度培訓費支出16.30萬元，較上年決算數增加0.87萬元，增長5.64%，主要原因是2023年培訓增加，培訓支出增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出106.73萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數減少12.48萬元，下降10.47%，主要原因是節約機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1202.07萬元，其中：政府采購貨物支出339.80萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出862.27萬元。授予中小企業合同金額806.42萬元，占政府采購支出總額的67.09%，其中：授予小微企業合同金額304.62萬元，占政府采購支出總額的25.34?%。主要用于采購旅游宣傳營銷服務等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和54個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金5764.7萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
單位決算公開聯系人：陳寒宇??聯系方式：023-40667215
