| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00033 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 旅游、服務業;文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區旅游發展中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1、承擔全區旅游發展總體規劃、行業規劃、專項規劃的實施工作。
2、承擔全區旅游項目策劃、申報、招商、綜合服務等事務性工作。
3、承擔全區旅游公共服務設施建設管理的事務性工作。
4、承擔全區旅游項目建設管理、產業統計、考核等事務性工作。
5、承擔全區景區、度假區的提檔升級和等級創建的事務性工作。
6、承擔指導全區旅游商品開發的事務性工作。
7、承擔旅游經濟運行監測體系建設、推進旅游行業信息化建設。
8、承擔全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務性工作。
9、組織全區旅游景區、度假區和旅游項目安全日常監管的事務性工作。
10、完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區旅游發展中心由4個科室組成，即：綜合科、招商科、發展科、服務科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計214.12萬元，支出總計214.12萬元。收支較上年決算數減少17.62萬元，下降7.60%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效預算額度執行時扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。
2.收入情況。2023年度收入合計214.12萬元，較上年決算數減少17.62萬元，下降7.60%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效算額度執行時扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。其中：財政撥款收入214.12萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計214.12萬元，較上年決算數減少17.62萬元，下降7.60%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效額度扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。其中：基本支出205.34萬元，占95.90%；項目支出8.78萬元，占4.10%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計214.12萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少17.62萬元，下降7.60%。主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效額度扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入214.12萬元，較上年決算數減少17.62萬元，下降7.60%。主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效額度扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。較年初預算數增加1.75萬元，增長0.82%。主要原因是增資調資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出214.12萬元，較上年決算數減少17.62萬元，下降7.60%。主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效額度扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。較年初預算數增加1.75萬元，增長0.82%。主要原因是增資調資。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.19萬元，占0.56%，較年初預算數無增減，主要原因是與上年持平。
（2）文化旅游體育與傳媒支出165.44萬元，占77.27%，較年初預算數減少7.51萬元，下降4.34%，主要原因是2023年超額績效預算額度執行時扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。
（3）社會保障與就業支出28.14萬元，占13.14%，較年初預算數增加9.04萬元，增長47.33%，主要原因是增資調資。
（4）衛生健康支出9.66萬元，占4.51%，較年初預算數增加0.10萬元，增長1.05%，主要原因是增資調資。
（5）住房保障支出9.68萬元，占4.52%，較年初預算數增加0.13萬元，增長1.36%，主要原因是增資調資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出205.34萬元。其中：人員經費173.69萬元，較上年決算數減少26.56萬元，下降13.26%，主要原因是人員較上年減少和2023年超額績效預算額度執行時扣減2021年超標發放自建項目和未休年休假報酬。人員經費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險繳費，公用經費31.64萬元，較上年決算數增加0.15萬元，增長0.48%，主要原因是賬務處理差異。公用經費用途主要包括保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.50萬元，較年初預算數減少2.50萬元，下降50.00%，主要原因是公務接待減少。較上年支出數減少0.25萬元，下降9.09%，主要原因是我單位嚴格落實公務接待制度。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生支出，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生支出，與上年持平。
公務車運行維護費2.33萬元，費用支出較年初預算數減少2.17萬元，下降48.22%，主要原因是嚴格落實公車管理制度，減少不必要公車外派，較上年支出數減少0.22萬元，下降8.63%，主要原因是嚴格落實公車管理制度，減少不必要公車外派。
公務接待費0.18萬元，主要用于接待度假區復核工作、項目招商等18人次。費用支出較年初預算數減少0.32萬元，下降64.00%，主要原因是接待減少。較上年支出數減少0.01萬元，下降5.26%，主要原因是接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費87.60元，車均購置費0萬元，車均維護費2.33萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。本年度培訓費支出1.19萬元，較上年決算數增加0.08萬元，增長7.21%，主要原因是職工培訓增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對一個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金8.78萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：陳紅；聯系方式：023-40661790
