| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00034 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區美術館2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責舉辦各類公益藝術展覽，開展各類文化藝術活動、大型公益性流動展，完重慶市長壽區美術館由3個職能部室組成，即：辦公室（安保部）、公教部、展覽部。善免費開放機制，豐富群眾精神文化生活。
2.負責開展藝術創作和理論研究，開展對外文化交流，促進地區文學藝術的繁榮和發展。
3.負責舉辦藝術講座，開展藝術創作輔導，培養美術、書法、攝影藝術人才。
4.負責美術館公共藝術展廳的建設和管理工作。
5.負責收藏古今美術、書法、攝影優秀作品和長壽籍優秀畫家、書法家、攝影家作品及美術書法攝影研究資料和文獻。
（二）機構設置
重慶市長壽區美術館由3個職能部室組成，即：辦公室（安保部）、公教部、展覽部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計98.63萬元，支出總計98.63萬元。收支較上年決算數減少20.30萬元，下降17.07%，主要原因是人員經費和市免費開放經費的減少。
2.收入情況。2023年度收入合計98.63萬元，較上年決算數減少20.30萬元，下降17.07%，主要原因是人員經費和市免費開放經費的減少。其中：財政撥款收入98.63萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計98.63萬元，較上年決算數減少20.30萬元，下降17.07%，主要原因是人員經費和市免費開放支出減少。其中：基本支出67.21萬元，占68.14%；項目支出31.42萬元，占31.86%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位2023年項目資金沒有結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計98.63萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少20.30萬元，下降17.07%。主要原因是人員經費和市免費開放減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入98.63萬元，較上年決算數減少20.30萬元，下降17.07%。主要原因是人員經費和市免費開放經費的減少。較年初預算數減少26.03萬元，下降20.88%。主要原因是壓縮了人員、公用經費和市免費開放資金的減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出98.63萬元，較上年決算數減少20.30萬元，下降17.07%。主要原因是人員經費和市免費開放開支減少。較年初預算數減少26.03萬元，下降20.88%。主要原因是減少了人員經費和市免費開放資金經費。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位2023年項目資金沒有結轉
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.39萬元，占0.39%，較年初預算數無增減。
（2）文化旅游體育與傳媒支出85.77萬元，占86.97%，較年初預算數減少26.03萬元，下降23.28%，主要原因是壓縮了人員、公用經費和市免費開放資金的支出。
（3）社會保障和就業支出6.17萬元，占6.26%，較年初預算數無增減。
（4）衛生健康支出3.21萬元，占3.26%，較年初預算數無增減.
（5）住房保障支出3.09萬元，占3.13%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出67.21萬元。其中：人員經費58.09萬元，較上年決算數減少4.37萬元，下降7.00%，主要原因是2023年減少了人員工資福利支出，人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、住房公積金、社會保障繳費等等。公用經費9.11萬元，較上年決算數增加6.58萬元，增長260.08%，主要原因一是增加了臨時工勞務費用，二是增加了對美術館的維修費用，公用經費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、水電費等等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.15萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.15萬元，增長100.00%，主要原因是接待了兩批次業務交流學習人員。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0.15萬元，主要用于接待業務交流學習人員，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數增加0.15萬元，增長100.00%，主要原因是接待了兩批次業務交流學習人員。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待1批次15人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.13元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.09萬元，下降100.00%，主要原因是2023年我單位無會議支出；本年度培訓費支出0.39萬元，較上年決算數增加0.12萬元，增長44.44%，主要原因是增加了對職工的業務培訓費用。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體1個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金28萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
聯系人：夏宇，聯系電話17383093015
