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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.組織我區青少年體育訓練、競賽，促進長壽體育事業的發展；

2.負責優秀運動隊管理，實施選拔、培養和輸送優秀后備人才。

（二）機構設置

重慶市長壽區青少年業余體校屬于正科級公益一類事業單位，機構規格正科級。下設辦公室、后勤管理室、競訓室三個科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計428.84萬元，支出總計428.84萬元。收支較上年決算數增加2.47萬元，增長0.58%，主要原因是項目收支增加。

2.收入情況。2023年度收入合計428.84萬元，較上年決算數增加2.47萬元，增長0.58%，主要原因是項目收支增加。其中：財政撥款收入428.84萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計428.84萬元，較上年決算數增加2.47萬元，增長0.58%，主要原因是項目收支增加。其中：基本支出321.18萬元，占74.89%；項目支出107.66萬元，占25.11%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收入與支出持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計428.84萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2.47萬元，增長0.58%。主要原因是項目收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入428.84萬元，較上年決算數增加2.47萬元，增長0.58%。主要原因是項目收入增加。較年初預算數減少12.82萬元，下降2.90%。主要原因是預算執行過程中壓減項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出428.84萬元，較上年決算數增加2.47萬元，增長0.58%。主要原因是項目支出增加，較年初預算數減少12.82萬元，下降2.90%。主要原因是預算執行過程中壓減項目支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.79萬元，占0.42%，較年初預算數無增減，與上年持平。

（2）文化旅游體育與傳媒支出357.57萬元，占83.38%，較年初預算數減少13.49萬元，下降3.64%，主要原因是預算執行過程中壓減項目支出。

（3）社會保障與就業支出39.67萬元，占9.25%，較年初預算數增加0.35萬元，增長0.89%，主要原因是增資調資。

（4）衛生健康支出15.29萬元，占3.57%，較年初預算數增加0.14萬元，增長0.92%，主要原因是增資調資。

（5）住房保障支出14.51萬元，占3.38%，較年初預算數增加0.17萬元，增長1.19%，主要原因是增資調資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出321.18萬元。其中：人員經費282.75萬元，較上年決算數減少7.18萬元，下降2.48%，主要原因是2023年超額績效額度在預算執行時扣減2021年超標發放未休年休假報酬。人員經費用途主要包括在職人員工資福利及社會保險繳費；公用經費38.43萬元，較上年決算數無增減，與上年持平。公用經費用途主要包括保障部門正常運轉的各項商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數減少0.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年無公務接待，較上年支出數無增減，與上年持平。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生支出，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生支出，與上年持平。

公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未產生支出，與上年持平。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年無公務接待，較上年支出數無增減，與上年持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年未產生支出。本年度培訓費支出3.79萬元，較上年決算數增加2.20萬元，增長138.36%，主要原因是培訓人次較上年增加。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我校兩個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金107.66萬元。

（二）績效自評結果

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：婁韜；聯系方式：023-81880543