| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00037 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)圖書館2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.收藏流通開發(fā)利用文獻，促進社會經濟文化發(fā)展；
2.承擔文獻收集、保存、流通、開發(fā)、利用工作；
3.負責全區(qū)古籍保護及業(yè)務指導工作；
4.?負責全區(qū)全民閱讀活動開展工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區(qū)圖書館由6個職能部室組成，即：辦公室、閱覽部、讀者服務部、采編部、地方文獻部、共享工程部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計597.85萬元，支出總計597.85萬元。收支較上年決算數(shù)減少102.88萬元，下降14.68%，主要原因是一方面是2022年有上級一次性補助資金，另一方面是縮減了2023年項目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計572.84萬元，較上年決算數(shù)減少45.12萬元，下降7.30%，主要原因是2022年有上級一次性補助資金，其中：財政撥款收入572.84萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余25.01萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計597.85萬元，較上年決算數(shù)減少77.87萬元，下降11.52%，主要原因是2022年有上級一次性補助資金，其中：基本支出470.36萬元，占78.68%；項目支出127.49萬元，占21.32%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少25.01萬元，下降100.00%，主要原因是2022年公共文化服務超市運行項目結轉25.01萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計597.85萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少102.88萬元，下降14.68%。主要原因是一方面是2022年有上級一次性補助資金，另一方面是縮減了2023年項目資金。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入572.84萬元，較上年決算數(shù)減少45.12萬元，下降7.30%。主要原因是.主要原因是2022年有上級一次性補助資金。較年初預算數(shù)減少15.27萬元，下降2.60%。主要原因是2023年縮減項目經費，此外，年初財政撥款結轉和結余25.01萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出597.85萬元，較上年決算數(shù)減少77.87萬元，下降11.52%。主要原因是2022年有上級一次性補助資金。較年初預算數(shù)減少15.27萬元，下降2.49%。主要原因是2023年縮減項目經費.
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少25.01萬元，下降100.00%，主要原因是2022年公共文化服務超市運行項目結轉25.01萬元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.63萬元，占0.44%，較年初預算數(shù)無增減。
（2）文化旅游體育與傳媒支出484.07萬元，占80.97%，較年初預算數(shù)減少16.71萬元，下降3.34%，主要原因是2023年縮減了項目經費支出。
（3）社會保障和就業(yè)支出66.83萬元，占11.18%，較年初預算數(shù)增加0.75萬元，增長1.13%，主要原因是人員工資的增加。
（4）衛(wèi)生健康支出22.87萬元，占3.83%，較年初預算數(shù)增加0.31萬元，增長1.37%，主要原因是人員工資的增加。
（5）住房保障支出21.45萬元，占3.59%，較年初預算數(shù)增加0.38萬元，增長1.80%，主要原因是人員工資的增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出470.36萬元。其中：人員經費411.87萬元，較上年決算數(shù)減少36.08萬元，下降8.05%，主要原因是縮減了人員經費及公用經費。
人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、住房公積金、社會保障繳費等等。公用經費58.50萬元，較上年決算數(shù)減少9.71萬元，下降14.24%，主要原因是節(jié)約公用經費開支。公用經費用途主要包括如辦公費、印刷費、咨詢費、水電費等等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.10萬元，較年初預算數(shù)減少2.60萬元，下降55.32%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.90萬元，下降30.00%，主要原因是公務車運行費維護費有所減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)持平，增長0%。
公務車購置費?0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，增長0%。較上年支出數(shù)持平，增長0%。
公務用車運行維護費1.94萬元，主要用于配送圖書、全民閱讀活動開展工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.56萬元，下降56.89%，主要原因是嚴格公車管理，縮減公務車運行支出。減少較上年支出數(shù)減少0.95萬元，下降32.87%，主要原因是嚴格公車管理，縮減公務車運行支出。
公務接待費0.16萬元，主要用于接待圖書館交流學習支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.04萬元，下降20.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長60.00%，主要原因是接待其他圖書館交流學習人數(shù)有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次15人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費104.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是2023年無會議費用支出。本年度培訓費支出2.63萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長5.20%，主要原因是加大了圖書管理員的培訓工作。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金102.48萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系人：陳余，聯(lián)系電話023-81881885。
