| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00038 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)文化館2023年度決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。
2.文化宣傳、文藝活動組織、相關培訓、業(yè)余創(chuàng)作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權管理長壽區(qū)文化市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務指導、文化交流等。
3.舉辦各類公益藝術展覽、開展各類文化藝術活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術創(chuàng)作輔導，培養(yǎng)美術、書法、攝影藝術人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置及單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)文化館由6個部室組成，即辦公室、大型活動部、輔導培訓部、非遺部、調(diào)研創(chuàng)作部、數(shù)字文化中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計544.42萬元，支出總計544.42萬元。收支較上年決算數(shù)減少12.23萬元,下降2.20%，主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計544.42萬元，較上年決算數(shù)減少8.37萬元，下降1.51%，主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。其中：財政撥款收入544.42萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計544.42萬元，較上年決算減少12.23萬元，下降2.20%，主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。其中：基本支出428.19萬元，占78.65%；項目支出116.23萬元，占21.35%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是年末零結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計544.42萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少12.23萬元，下降2.20%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入544.42萬元，較上年決算數(shù)減少8.37萬元，下降1.51%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。較年初預算數(shù)減少18.96萬元，下降3.37%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元；三是縮減項目資金7.55萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出544.42萬元，較上年決算數(shù)減少12.23萬元，下降2.20%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保、住房公積金、績效等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元。較年初預算數(shù)減少18.96萬元，下降3.37%。主要原因一是2023年新增2人退休，工資、社保等減少31.70萬元，一次性退休補貼增加5.54萬元；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金13.65萬元；三是縮減項目資金7.55萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.29萬元，占0.42%，較年初預算數(shù)無增減。??
（2）文化旅游體育與傳媒支出402.46萬元，占73.92%，較年初預算數(shù)減少34.14萬元，下降7.82%，主要原因是2023年新增2人退休。
（3）社會保障和就業(yè)支出101.65萬元，占18.67%，較年初預算數(shù)增加17.18萬元，增長20.34%，主要原因一是新增2人退休，增加一次性退休補貼；二是新增2人死亡，增加一次性死亡撫恤金。
（4）衛(wèi)生健康支出21.73萬元，占3.99%，較年初預算數(shù)無增減。
（5）住房保障支出16.30萬元，占2.99%，較年初預算數(shù)減少2.00萬元，下降10.93%，主要原因是2023年新增2人退休。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出428.19萬元。其中：人員經(jīng)費371.16萬元，較上年決算數(shù)減少31.04萬元，下降7.72%，主要原因是2023年新增退休2人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經(jīng)費57.04萬元，較上年決算數(shù)減少2.58萬元，下降4.33%，主要原因是2023年新增退休2人。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.78萬元，較年初預算數(shù)減少4.02萬元，下降83.75%，主要原因是節(jié)約開支，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.06萬元，增長8.33%，主要原因是2023年產(chǎn)生一次公務接待經(jīng)費為0.08萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費0.70萬元，主要用于舞臺特種專業(yè)用車年檢、保險等費用支出。費用支出較年初預算數(shù)減少3.80萬元，下降84.44%，主要原因是節(jié)約開支，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降2.78%，主要原因是車輛保險費減少。
公務接待費0.08萬元，主要用于接待。費用支出較年初預算數(shù)減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是節(jié)約開支，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是2023年產(chǎn)生一次公務接待，費用為0.08萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待1批次8人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費100.00元，車均購置費0萬元，車均維護費0.70萬元
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出2.29萬元，較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長151.65%，主要原因是本年度職工外出參加培訓增加。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及項目支出116.23萬元。
（二）績效自評結(jié)果
具體內(nèi)容詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系人：庹敏，聯(lián)系電話：023-40249107
