| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00039 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區文化市場綜合行政執法支隊2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。
重慶市長壽區文化市場綜合行政執法支隊以區文化旅游委的名義實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場行政執法職責。
（二）單位構成。
綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、案件受理科（重慶市長壽區旅游投訴中心）.
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計289.57萬元，支出總計289.57萬元。收支較上年決算數增加53.82萬元，增長22.83%，主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。
2.收入情況。2023年度收入合計289.57萬元，較上年決算數增加53.82萬元，增長22.83%，主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。其中：財政撥款收入289.57萬元，占100.00%；此外，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計289.57萬元，較上年決算數增加53.82萬元，增長22.83%，主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。其中：基本支出282.04萬元，占97.40%；項目支出7.53萬元，占2.60%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計289.57萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加53.82萬元，增長22.83%。主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入289.57萬元，較上年決算數增加53.82萬元，增長22.83%。主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。較年初預算數減少5.42萬元，下降1.84%。主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出289.57萬元，較上年決算數增加53.82萬元，增長22.83%。主要原因是人員增資、調資；業務活動經費增加。較年初預算數減少5.42萬元，下降1.84%。主要原因是項目經費減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是年末零結轉。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.37萬元，占0.13%，較年初預算數減少0.88萬元，下降70.40%，主要原因是職工外出參加培訓減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出214.26萬元，占73.99%，較年初預算數減少12.57萬元，下降5.54%，主要原因是項目經費減少。
（3）社會保障和就業支出36.53萬元，占12.62%，較年初預算數增加4.14萬元，增長12.78%，主要原因是人員增資、調資基本支出增加。
（4）衛生健康支出15.80萬元，占5.46%，較年初預算數增加0.38萬元，增長2.46%，主要原因是人員增資、調資基本支出增加。
（5）住房保障支出22.61萬元，占7.81%，較年初預算數增加3.51萬元，增長18.38%，主要原因是人員增資、調資基本支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出282.04萬元。其中：人員經費246.09萬元，較上年決算數增加54.31萬元，增長28.32%，主要原因是人員增資、調資。人員經費用途用于工資福利支出等。公用經費35.95萬元，較上年決算數增加15.74萬元，增長77.88%，主要原因是業務活動經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.02萬元，較年初預算數減少1.98萬元，下降33.00%，主要原因是節約車輛運行成本。較上年支出數增加0.68萬元，增長20.36%，主要原因是執法交流增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費用。
無公務用車購置費。
公務用車運行維護費2.77萬元，主要用于車輛維護、保養、路橋費。費用支出較年初預算數減少1.73萬元，下降38.44%，主要原因是車輛維護保養經費減少。較上年支出數減少0.44萬元，下降13.71%，主要原因是車輛維護保養經費減少。
公務接待費1.26萬元，主要用于接待上級來長檢查、執法交流等。費用支出較年初預算數減少0.24萬元，下降16.00%，主要原因是執法交流節約成本。較上年支出數增加1.12萬元，增長800.00%，主要原因是上級檢查、執法交流增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待10批次130人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費96.71元，車均購置費0萬元，車均維護費2.77萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度無會議費支出。本年度培訓費支出0.37萬元，較上年決算數減少0.57萬元，下降60.64%，主要原因是認真貫徹中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費，節約開支。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出35.95萬元，機關運行經費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經費較上年支出數增加15.74萬元，增長77.88%，主要原因是執法交流增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，機要通信用車1輛。單價19.8萬元。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金13.5萬元。其中，一般性項目1個，涉及資金13.5萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：汪東兵，聯系電話：023-40244436
