| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版;旅游、服務業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區文化市場綜合行政執法支隊2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市長壽區文化市場綜合行政執法支隊以區文化旅游委的名義實施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場行政執法職責。
（二）單位構成。
綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、案件受理科（重慶市長壽區旅游投訴中心）
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數299.12萬元，其中：一般公共預算撥款299.12萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4.13萬元，主要是人員薪酬經費撥款增加4.13萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數299.12萬元，其中：一般公共服務支出232.80萬元，教育支出1.25萬元，社會保障和就業支出33.30萬元，衛生健康支出15.78萬元，住房保障支出19.63萬元。支出較去年增加4.13萬元，主要是基本支出增加5.95萬元，項目支出減少1.82?萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入299.12萬元，一般公共預算財政撥款支出299.12萬元，比2023年增加5.97萬元。其中：基本支出288.78萬元，比2023年增加5.94??萬元，主要原因是人員薪酬增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出10.33萬元，比2023年減少1.82萬元，主要原因是節約成本，該項目主要用于文化市場監控平臺和文化、旅游等市場移動執法通信保障重點工作。
重慶市長壽區文化市場綜合行政執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算4.2萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平。公務接待費0.2萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費4萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是節約車輛運行成本；公務用車購置費?0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費55.98萬元，比上年減少0.39萬元，主要原因為車輛運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額?0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算?0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算?0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10.33萬元。其中：一般項目1個，涉及資金10.33萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車?輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：汪東兵????聯系方式：023-40244436
