| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2024-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 體育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區青少年業余體校2024年預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1、組織我區青少年體育訓練、競賽，促進長壽體育事業的發展；
2、負責優秀運動隊管理，實施選拔、培養和輸送優秀后備人才。
（二）單位構成
青少年業余體校（二級單位）屬于正科級公益一類事業單位，機構規格正科級。下設辦公室、后勤管理室、競訓室三個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024?年年初預算數452.41萬元，其中：一般公共預算撥款452.41?萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加10.75萬元，主要是人員經費撥款增加。
（二）支出預算：2024?年年初預算數452.41萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出?391.37?萬元，教育支出1.83萬元，社會保障和就業支出29.22萬元，衛生健康支出?15.38?萬元，住房保障支出?14.61
萬元。支出較去年增加?10.75?萬元，主要是基本支出增加?18.45?萬元，項目支出減少?7.7?萬元。
三、部門預算情況說明
2024?年一般公共預算財政撥款收入?452.41?萬元，一般公共預算財政撥款支出?452.41?萬元，比
2023?年增加?10.75?萬元。其中：基本支出?342.1?萬元，比?2023?年增加?18.45?萬元，主要原因是人員
經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出110.31萬元，比2023年減少7.7萬元，主要原因是壓減支出，主要用于訓練、競賽等重點工作。
青少年業余體校2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.35萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.35萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位無政府采購。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我校2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款110.31萬元。其中：一般項目2個，涉及資金110.31萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：楊應智?聯系方式：023-81880541
