| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)文化館2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。
2.文化宣傳、文藝活動組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權(quán)管理長壽區(qū)文化市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)指導(dǎo)、文化交流等。
3.舉辦各類公益藝術(shù)展覽、開展各類文化藝術(shù)活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo)，培養(yǎng)美術(shù)、書法、攝影藝術(shù)人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)文化館由6個部室組成，即辦公室、大型活動部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、非遺部、調(diào)研創(chuàng)作部、數(shù)字文化中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)599.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款599.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加80.76萬元，主要是“一周一會一特色”品牌服務(wù)活動經(jīng)費撥款增加38萬元；中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金撥款增加20.00萬元；職業(yè)年金和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整及部分職工崗位晉升使工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等經(jīng)費撥款增加約22.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)599.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出2.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出464.33萬元，社會保障和就業(yè)支出96.97萬元，衛(wèi)生健康支出20.00萬元，住房保障支出16.61萬元。支出較去年增加80.76萬元，主要是基本支出增加27.10萬元，項目支出增加53.66萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入599.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出599.99萬元，比2024年增加80.76萬元。其中：基本支出444.42萬元，比2024年增加27.10萬元，主要原因是職業(yè)年金和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整及部分職工崗位晉升等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出155.57萬元，比2024年增加53.66萬元，主要原因是“一周一會一特色”品牌服務(wù)增加38.00萬元，中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金撥款增加20.00萬元等；“一周一會一特色”品牌服務(wù)項目38.00萬元主要用于“一周一會一特色”品牌服務(wù)活動，中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金40.00萬元主要用于全民藝術(shù)普及品牌活動，免費開放資金43.50萬元主要用于開展免費開放培訓(xùn)，文化活動資金34.07萬元主要用于開展各類文化活動等重點工作。
重慶市長壽區(qū)文化館2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.30萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.30萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額1.00萬元：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.00萬元：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款155.57萬元。其中：一般項目4個，涉及資金155.57萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有特種專業(yè)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：庹敏??聯(lián)系方式：023-40249107
