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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、慢性病管理、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù)，獨(dú)立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

2.承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括常見(jiàn)病、多發(fā)病的門診和住院診治，醫(yī)療康復(fù)，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，發(fā)揮中醫(yī)藥在常見(jiàn)病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。

3.承擔(dān)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。主要包括避孕節(jié)育和家庭保健等相關(guān)服務(wù)。

4.承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。

5.承擔(dān)衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作，協(xié)助當(dāng)?shù)?/span>黨委、政府指導(dǎo)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。????

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級(jí)公益一類差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政預(yù)算代碼301023，單位預(yù)算級(jí)次是二級(jí)，執(zhí)行基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度。院內(nèi)設(shè)置有院長(zhǎng)辦公室、黨政辦公室、后勤總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、人事科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、全科、中醫(yī)康復(fù)醫(yī)療科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、公共衛(wèi)生科等科室。現(xiàn)有在職職工19人，退休職工5人，臨時(shí)工8人。實(shí)有基本公共衛(wèi)生服務(wù)用車1輛。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)680.57萬(wàn)元，支出總計(jì)680.57萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加55.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，主要原因是2024年按照指標(biāo)填報(bào)了105萬(wàn)元的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，但是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)沒(méi)有填報(bào)到收入中，兩年填報(bào)口徑不一致。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)642.5萬(wàn)元，與2023年度相比，增加120.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.0%，主要原因是2024年按照指標(biāo)填報(bào)了105萬(wàn)元的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，但是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)沒(méi)有填報(bào)到收入中，兩年填報(bào)口徑不一致。其中：財(cái)政撥款收入394.52萬(wàn)元，占61.4%；事業(yè)收入225.68萬(wàn)元，占35.1%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入22.3萬(wàn)元，占3.5%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）34萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.07萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)677.51萬(wàn)元，與2023年度相比，增加56.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.0%，主要原因是2024年決算填報(bào)的財(cái)政撥款收入與實(shí)際到賬金額存在55.6萬(wàn)元差額，該部分在決算中計(jì)入了材料費(fèi)支出；2024年補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資72萬(wàn)元，2023年補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資110萬(wàn)元。其中：基本支出571.51萬(wàn)元，占84.4%；項(xiàng)目支出106.01萬(wàn)元，占15.7%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.06萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.01萬(wàn)元，下降24.8%，主要原因是2024年列支了2023年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)398.59萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加94.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.0%。主要原因是2024年按照指標(biāo)填報(bào)了105萬(wàn)的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，但是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)沒(méi)有填報(bào)到收入中，兩年填報(bào)口徑不一致。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入394.52萬(wàn)元，與2023年度相比，增加135.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.1%。主要原因是2024年按照指標(biāo)填報(bào)了105萬(wàn)元的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，但是2023年基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)沒(méi)有填報(bào)到收入中，兩年填報(bào)口徑不一致。較年初預(yù)算數(shù)增加113.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.5%。主要原因是根據(jù)單位實(shí)際需求增加單位預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.07萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.53萬(wàn)元，與2023年度相比，增加123.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.5%。主要原因是2024年列支了2023年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加114.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.9%。主要原因是根據(jù)單位實(shí)際需求增加單位預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.06萬(wàn)元，與2023年度相比，減少1.01萬(wàn)元，下降24.8%，主要原因是2024年列支了2023年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的項(xiàng)目資金。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出53.52萬(wàn)元，占13.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因是2024年招聘1人。

（2）衛(wèi)生健康支出332.11萬(wàn)元，占84.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加104.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.9%，主要原因是2024年招聘1人，2024年補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資。

（3）住房保障支出9.89萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是2024年招聘1人。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出289.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)289.27萬(wàn)元，與2023年度相比，增加71.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.8%，主要原因是2024年招聘1人，2024年補(bǔ)發(fā)以前年度績(jī)效工資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.0%，主要原因是辦公及勞務(wù)等日常運(yùn)行維護(hù)支出有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。本年支出0萬(wàn)元，與2023年度相比，減少28.32萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

因我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)辦公耗材、電腦、打印機(jī)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)基本公共服務(wù)區(qū)級(jí)配套（重點(diǎn)性）1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金105萬(wàn)元（等于部門決算項(xiàng)目支出的合計(jì)數(shù)）。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

李丹?023-40335120