| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00072 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區云集鎮衛生院2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區云集鎮衛生院系財政差額撥款事業單位，是重慶市城鎮職工基本醫療保險、城鄉居民醫療保險定點單位，是長壽區人民醫院醫聯體對口單位，是一所集基本醫療、公共衛生服務、計劃生育指導等為一體的綜合衛生院。
現有編制床位40張，開放床位40張。單位編制人數28人，實有在職職工35人，其中在編人員27人、臨聘人員8人；退休職工7人。
在職職工中含：副主任護師2人、副主任醫師2人、主管藥師1人、主治醫師3人、醫師8人、藥師1人、主管護師5人、護師1人、護士2人、檢驗師1人、檢驗士1人、網絡工程師1人、康復治療師1人。
1.承擔公共衛生服務。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛生監督協管、健康教育等公共衛生相關服務，獨立完成公共衛生服務項目任務。
2.承擔基本醫療服務。主要包括一般常見病、多發病的門診和住院診治，醫療康復，推廣中醫適宜技術，發揮中醫藥在常見病、多發病和慢性病防治中的作用。
3.承擔計劃生育技術服務。主要包括避孕節育、生殖健康、優生服務和家庭保健等相關服務。
4.承擔衛生應急任務。主要包括區域內“120”急救、突發事件緊急醫療救援、突發公共衛生事件防控等相關任務。
5.承擔衛生管理任務。主要包括協助區衛生健康委負責轄區內衛生管理工作，協助當地黨委政府指導愛國衛生工作等相關任務。
（二）機構設置
我單位是長壽區衛生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業單位，醫院設有內科、兒科、婦產科、中醫康復科、公衛科、放射室、檢驗科、B超室、西藥房、治療室、胃鏡室、收費室、財務室、黨政辦、醫務科等科室。下設11個村衛生室，共有52名村醫。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計1081.36萬元，支出總計1081.36萬元。收、支與2023年度相比，增加57.25萬元，增長5.6%，主要原因是2024年基本公共衛生補助215萬元列入了財政撥款收入中，2023年基本公共衛生撥款沒有列入財政撥款收入中；2024年單位出院人次增加了241人次，住院收入增加了；2024年收到健康服務中心工作經費10萬元，清算2023年公共衛生資金30萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計1027.74萬元，與2023年度相比，增加362.37萬元，增長54.5%，主要原因是2024年基本公共衛生補助215萬元列入了財政撥款收入中，2023年基本公共衛生撥款沒有列入財政撥款收入中。其中：財政撥款收入599.45萬元，占58.3%；事業收入377.75萬元，占36.8%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入50.54萬元，占4.9%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余53.62萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計892.47萬元，與2023年度相比，減少78.02萬元，下降8.0%，主要原因是2024年發放的以前年度超額績效（33萬元）較2023年（140萬元）大幅減少。其中：基本支出628.97萬元，占70.5%；項目支出263.49萬元，占29.5%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配182.33萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余6.56萬元，與2023年度相比，減少47.06萬元，下降87.8%，主要原因是2024年使用了2023年結轉的專項債項目資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計653.07萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加61.32萬元，增長10.4%。主要原因是2024年基本公共衛生補助215萬元列入了財政撥款收入中，2023年基本公共衛生撥款沒有列入財政撥款收入中。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入599.45萬元，與2023年度相比，增加256.64萬元，增長74.9%。主要原因是2024年基本公共衛生補助215萬元列入了財政撥款收入中，2023年基本公共衛生撥款沒有列入財政撥款收入中。較年初預算數增加241.52萬元，增長67.5%。主要原因是年初預算將2024年基本公共衛生補助預算到事業收入中，未預算到財政撥款收入中。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出599.45萬元，與2023年度相比，增加232.82萬元，增長63.5%。主要原因是基本公共衛生補助支出渠道調整；2024年新招聘人員3名；以及補繳在職事業人員養老保險繳費基數調整部分。較年初預算數增加241.52萬元，增長67.5%。主要原因是年初預算將基本公共衛生補助列為事業收入，但實際執行中該筆補助通過財政撥款渠道下達并用于相關支出，導致財政撥款支出相應增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出73.84萬元，占12.3%，較年初預算數增加18.73萬元，增長34.0%，主要原因是2024年補繳在職事業人員養老保險繳費基數調整部分。
（2）衛生健康支出512.40萬元，占85.5%，較年初預算數增加221.32萬元，增長76.0%，主要原因是基本公共衛生補助支出渠道調整；2024年新招聘人員3名以及專用材料支出增加。
（3）住房保障支出13.20萬元，占2.2%，較年初預算數增加1.46萬元，增長12.4%，主要原因是2024年年初預算時職工工資以2023年9月工資為基數，2023年4月崗位變動在2023年11月才審批，故此部分未納入預算基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出383.01萬元。其中：人員經費383.01萬元，與2023年度相比，增加116.77萬元，增長43.9%，主要原因是基本公共衛生補助支出渠道調整；2024年新招聘人員3名；2024年補繳在職事業人員養老保險繳費基數調整部分。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他社會保障繳費、公積金、公務員醫療補助、其他工資福利支出。公用經費0萬元，與2023年度相比，減少0.25萬元，下降100.0%，主要原因是2024年相關公用經費支出通過其他收入渠道列支，未使用財政撥款列支辦公費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余53.62萬元，年末結轉結余6.56萬元。本年收入0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年無基本建設項目。本年支出47.06萬元，與2023年度相比，減少124.44萬元，下降72.6%，主要原因是2024年無基本建設項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位屬于財政差額撥款補助單位，財政未保障我單位“三公”經費。
?四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
我單位屬于財政差額撥款補助單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
我單位屬于財政差額撥款補助單位，財政未保障我單位機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1.48萬元，其中：政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額1.48萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購復印紙一批、空調機1個。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金216.43萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
傅元英023-40366615
