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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.承擔公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括居民健康檔案管理、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù)，獨立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)。

2.承擔基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括常見病、多發(fā)疾病的門診和住院診治，醫(yī)療康復(fù)，推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù)，發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。中醫(yī)科為我院重點建設(shè)專科，著力傳承中醫(yī)文化，發(fā)揚傳統(tǒng)美德，開展有刮痧、推拿、艾灸、拔罐等服務(wù)項目。

3.承擔衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。

4.承擔衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作，協(xié)助當?shù)攸h委政府指導(dǎo)愛國衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我單位是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位。人員編制29人，2024年我院實有在職在編人員27人，其中專業(yè)技術(shù)人員27人（副高級職稱2人，中級職稱14人，初級職稱11人）。另有，臨聘人員7人，清潔工2人；編制病床數(shù)30張。

醫(yī)院設(shè)有預(yù)防保健科、全科醫(yī)學(xué)科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科等臨床醫(yī)技科室，下設(shè)9個行政村衛(wèi)生室，共有9名村醫(yī)。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計856.91萬元，支出總計856.91萬元。收、支與2023年度相比，增加117.87萬元，增長16.0%，主要原因是服務(wù)能力提升帶動診療需求，事業(yè)收入增長，同時配套支出同步增加。

2.收入情況。2024年度收入合計856.91萬元，與2023年度相比，增加283.98萬元，增長49.6%，主要原因是財政撥款收入增加205.05萬元，事業(yè)收入增加82.83萬元。其中：財政撥款收入538.58萬元，占62.9%；事業(yè)收入304.08萬元，占35.5%；其他收入14.25萬元，占1.7%。

3.支出情況。2024年度支出合計810.06萬元，與2023年度相比，增加71.02萬元，增長9.6%，主要原因是項目支出增加52.78萬元，人員經(jīng)費增加161.38萬元，公用支出減少143.07萬元。其中：基本支出680.06萬元，占84.0%；項目支出130萬元，占16.1%。此外，結(jié)余分配46.85萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年安排項目基本完成使用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計538.58萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加159.79萬元，增長42.2%。主要原因是人員經(jīng)費增加107.01萬元，項目經(jīng)費增加52.78萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入538.58萬元，與2023年度相比，增加205.05萬元，增長61.5%。主要原因是財政基本收入增加107萬元，財政項目收入增加98.05萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加150.14萬元，增長38.7%。主要原因是按相關(guān)文件調(diào)整追加。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出538.58萬元，與2023年度相比，增加184.59萬元，增長52.2%。主要原因是基本支出增加107萬元，項目支出增加77.59萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加150.14萬元，增長38.7%。主要原因是按相關(guān)文件調(diào)整預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年安排項目基本完成使用。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出77.59萬元，占14.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.06萬元，增長26.1%，主要原因是人員薪酬待遇調(diào)整與隊伍擴充，帶動繳費基數(shù)與支出規(guī)模同步上升。

（2）衛(wèi)生健康支出446.83萬元，占83.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加132.80萬元，增長42.3%，主要原因是財政專項補助大幅增加與服務(wù)能力提升帶來的成本上升，二者共同推動支出規(guī)模顯著增加。

（3）住房保障支出14.17萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，增長10.1%，主要原因是新進人員增加了支出總量。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出408.58萬元。其中：人員經(jīng)費408.23萬元，與2023年度相比，增加107萬元，增長35.5%，主要原因是財政政策帶來的人員經(jīng)費大幅增加，疊加服務(wù)運轉(zhuǎn)需求上升推動公用經(jīng)費增長。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資福利支出388.8萬元，對個人和家庭的補助19.43萬元。公用經(jīng)費0.35萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年安排經(jīng)費基本完成使用。公用經(jīng)費用途主要包括勞務(wù)費0.35萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于部分差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

我單位屬于部分差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額1.29萬元，全部為政府采購貨物支出1.29萬元，授予中小企業(yè)合同金額1.29萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.29萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購復(fù)印紙和2臺空調(diào)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)級配套（重點性）項目開展了績效自評，涉及項目支出130萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

余佳023-40332491