| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00076 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區石堰鎮衛生院2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.公共衛生服務：為轄區人民群眾提供城鄉居民健康檔案管理服務、健康教育服務、預防接種服務、0-6歲兒童健康管理服務、孕產婦健康管理服務、老年人健康管理服務、慢性病患者健康管理服務、嚴重精神障礙患者健康管理服務、肺結核患者健康管理服務、中醫藥健康管理服務，以及傳染病及突發公共衛生事件報告和處理、衛生計生監督協管服務、慢阻肺患者健康管理服務、重大公共衛生服務、醫療衛生信息統計報告、愛國衛生等服務。
????2.基本醫療服務：開展一般常見病、多發病和中醫的基本醫療服務；現場救護和轉診服務；慢性病患者管理；計劃生育技術服務。
????3.生殖健康服務：負責避孕藥具的指導、發放，新生兒出生缺陷一級干預，生殖健康知識宣傳等工作。
????4.負責管理、使用本單位國有資產。
????5.完成上級交辦的其他工作任務。
????6.協助鎮黨委、政府制訂和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃和年度計劃；指導轄區內診所、村衛生室業務工作，對村醫及相關人員進行相關技能培訓；開展城鄉居民合作醫療保險政策法規宣傳與咨詢，協助做好相應的醫療服務和補償結算等工作。
（二）機構設置
石堰鎮衛生院是一所集醫療、預防、保健為一體的綜合性非營利性一級甲等醫院，下設沙石分院。醫院設有內科、兒科、外科、婦產科、中醫科、檢驗科、特檢科、放射科、藥劑科、公共衛生科、信息科等科室。
（三）人員構成
石堰鎮衛生院人員編制74人，2024年我院實有在職在編人員72人，另有臨聘人員11人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2440.94萬元，支出總計2440.94萬元。收支與2023年度相比，增加197.63萬元，增長8.8%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加339.64萬元，事業收入增加146.75萬元，其他收入減少12.72萬元；使用非財政撥款結余（含專用結余）減少135.26萬元；年初結轉和結余減少140.78萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計2409.55萬元，與2023年度相比，增加473.68萬元，增長24.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加339.64萬元，事業收入增加146.75萬元，其他收入減少12.72萬元。其中：財政撥款收入1376.07萬元，占57.1%；事業收入964.33萬元，占40.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入69.15萬元，占2.9%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）30萬元，年初結轉和結余1.4萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2440.94萬元，與2023年度相比，增加199.03萬元，增長8.9%，主要原因是基本支出增加247.73萬元，項目支出減少48.7萬元。其中：基本支出2195.15萬元，占89.9%；項目支出245.79萬元，占10.1%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，減少1.4萬元，下降100.0%，主要原因是2023年年末結轉和結余資金已使用完。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收支總計1377.47萬元。與2023年相比，財政撥款收支總計各增加198.87萬元，增長16.9%。主要原因是一般公共預算財政撥款增加339.65萬元，政府性基金預算財政撥款減少140.78萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1376.07萬元，與2023年度相比，增加339.65萬元，增長32.8%。主要原因是人員經費及項目支出增加，較年初預算數增加208.11萬元，增長15.12%。主要原因是項目支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1376.07萬元，與2023年度相比，增加331.85萬元，增長31.8%。主要原因是人員經費及項目支出增加。較年初預算數增加208.11萬元，增長15.12%。主要原因是項目支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出249.11萬元，占18.1%，較年初預算數增加39.49萬元，增長18.8%，主要原因是社保基數增加。
（2）衛生健康支出1104.89萬元，占80.3%，較年初預算數增加184.33萬元，增長20.0%，主要原因是人員經費及項目支出增加。
（3）住房保障支出22.07萬元，占1.6%，較年初預算數減少15.7萬元，下降41.6%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1131.67萬元。其中：人員經費1130.12萬元，與2023年度相比，增加248.81萬元，增長28.2%，主要原因是補發2023年超額績效工資。人員經費主要包括基本工資、津補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出及對個人和家庭補助支出。公用經費1.55萬元，與2023年度相比，增加0.15萬元，增長10.7%，主要原因是勞務費用增加。公用經費主要包括水費、電費、氣費、專用材料費和委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1.4萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，與2023年度相比，無增減。本年支出1.4萬元，與2023年度相比，減少131.58萬元，下降99.0%，主要原因是專項債支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
我單位屬差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。
（二）機關運行經費情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機關運行經費。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出1.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的100.0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對基本公共衛生服務區級配套和一次性退休補貼2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金244.4萬元（等于財政撥款項目支出合計數）。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：周黎超 ???
聯系電話：023-40821509
