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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

本單位是基層衛(wèi)生院，屬于正科級(jí)公益一類差額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)基層基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)職能。是部門預(yù)算的獨(dú)立核算單位，財(cái)政預(yù)算代碼301014，執(zhí)行基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度。現(xiàn)有在編職工32人，其中副高職稱3人，中級(jí)職稱9人；退休職工9人；臨聘人員12人；配備救護(hù)車1輛；編制床位47張。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我院內(nèi)設(shè)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、口腔科、中醫(yī)科等臨床科室，以及護(hù)理部、放射科、特檢科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、收費(fèi)室等醫(yī)技與保障部門。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)1266.89萬(wàn)元，支出總計(jì)1266.89萬(wàn)元。收支總額與2023年度相比，減少28.79萬(wàn)元，下降2.2%。主要原因是本年度事業(yè)收入有所減少，同時(shí)動(dòng)用了年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)1256.5萬(wàn)元，與2023年度相比，增加165.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.2%，主要原因是本年度財(cái)政撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入693.44萬(wàn)元，占55.1%；事業(yè)收入541.06萬(wàn)元，占43.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入22萬(wàn)元，占1.7%；此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.39萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)1262.6萬(wàn)元，與2023年度相比，減少22.69萬(wàn)元，下降1.8%，主要原因是本年度部分項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出1057.2萬(wàn)元，占83.7%；項(xiàng)目支出205.39萬(wàn)元，占16.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配4.3萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，減少10.39萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年度全部執(zhí)行完畢。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)703.83萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加219.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.3%。主要原因是本年度財(cái)政撥款收入大幅增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入693.44萬(wàn)元，與2023年度相比，增加258.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.3%。主要原因是本年度財(cái)政撥款收入大幅增加。較年初預(yù)算數(shù)增加180.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.2%。主要原因是財(cái)政撥款收入超預(yù)算撥付。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.39萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出703.83萬(wàn)元，與2023年度相比，增加258.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.9%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加190.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，減少10.39萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在本年度全部執(zhí)行完畢。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出94.27萬(wàn)元，占13.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，主要原因是人員增加及超額績(jī)效納入機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

（2）衛(wèi)生健康支出592.82萬(wàn)元，占84.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加176.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.2%，主要原因是醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、藥品采購(gòu)、醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助等方面的支出增加。

（3）住房保障支出16.74萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%，主要原因是人員變動(dòng)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出498.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)497.99萬(wàn)元，與2023年度相比，增加110.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.7%，主要原因是人員增加，以及超額績(jī)效被納入機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%，主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)支出略有增加。公用經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公相關(guān)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位為差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)打印機(jī)、A4紙等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)區(qū)級(jí)配套（重點(diǎn)性）1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目支出資金195萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 廖文文???

聯(lián)系電話： 023-40746096

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