| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00080 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區疾病預防控制中心2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
?（一）職能職責
1.承擔全區突發公共衛生事件的監測、信息收集、報告和應急處置工作；
2.承擔全區急慢性傳染病預防和控制、免疫預防、消毒和病媒生物的控制工作；
3.承擔全區寄生蟲病、地方病、慢性非傳染性疾病的預防和控制工作；
4.承擔全區疫情和公共衛生健康危害因素監測、報告工作；
5.指導相關單位和部門收集、報告疫情，負責全區重大傳染病疫情的防控；
6.負責指導全區各醫療機構的疾病預防控制工作，并對從事疾病預防控制相關工作人員進行培訓；
7.承擔全區職業衛生、放射衛生、食品衛生、飲水衛生、環境衛生、職業病、放射病、食源性疾病、學生常見病的預防控制、健康教育與促進工作；
?8.承擔并完成上級下達的其他疾病預防控制工作和科研任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區疾病預防控制中心是根據長委編發[2020]105號文件同意調整機構編制成立的區疾病預防控制中心，屬副處級差額撥款事業單位。內設機構有：辦公室、技術檢驗科、職業衛生科、公共衛生和免疫規劃科、慢性病與地方病預防控制科、性病和艾滋病預防控制科、傳染病與媒介生物預防控制科、健康教育科、結核病防治科。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計10023.84萬元，支出總計10023.84萬元。收、支與2023年度相比，增加1347.17萬元，增長15.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加250.4萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加3157.37萬元，事業收入減少1592.14萬元，其他收入減少196.78萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計9962.95萬元，與2023年度相比，增加1618.84萬元，增長19.4%，主要原因是本年新增疾控中心整體遷建項目收入3157.37萬元，本年疫苗收入下降1886.14萬元，門診收入下降56.08萬元，初二女生HPV 項目患者自費部分收入增加232.05萬元，教委撥初二女生HPV項目經費撥款收入減少47萬元，區衛健委撥基本公共衛生清算資金收入減少46萬元。其中：財政撥款收入6557.07萬元，占65.8%；事業收入3388.89萬元，占34.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入17萬元，占0.2%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余60.89萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計9698.98萬元，與2023年度相比，增加1083.2萬元，增長12.6%，主要原因是新增疾控中心整體遷建項目支出增加3157.37萬元，在職人員社會保障和就業支出增加104.41萬元，基本公共衛生服務項目支出增加113.33萬元，疫苗及藥品支出減少2437.53萬元。其中：基本支出4996.13萬元，占51.5%；項目支出4702.85萬元，占48.5%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配324.86萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，減少60.89萬元，下降100.0%，主要原因是2023年有60.89萬元項目資金未納入預算一體化系統，故存在項目資金結轉，2024年該項目資金使用完畢，無結轉項目資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6564.67萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加3234.69萬元，增長97.1%。主要原因是2024年新增疾控中心整體遷建項目資金3157.37萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3399.7萬元，與2023年度相比，增加250.4萬元，增長8.0%。主要原因是新增人員經費。較年初預算數減少335.35萬元，下降9.0%。主要原因是預算執行過程中進行了調資增資、采購預算調劑、預算指標調整等。此外，年初財政撥款結轉和結余7.6萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3407.3萬元，與2023年度相比，增加84.92萬元，增長2.6%。主要原因是新增人員經費。較年初預算數減少327.75萬元，下降8.8%。主要原因是預算執行過程中進行了調資增資、采購預算調劑、預算指標調整等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，減少7.6萬元，下降100.0%，主要原因是2023年有7.6萬元項目資金未納入預算一體化系統，故存在項目資金結轉，2024年該項目資金使用完畢，無結轉項目資金。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出25.51萬元，占0.8%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出402.54萬元，占11.8%，較年初預算數增加111.97萬元，增長38.5%，主要原因是預算執行過程中進行了調資增資。
（3）衛生健康支出2911.75萬元，占85.5%，較年初預算數減少415.14萬元，下降12.5%，主要原因是預算執行過程中進行了調資增資、采購預算調劑、預算指標調整等。
（4）住房保障支出67.49萬元，占2.0%，較年初預算數減少24.59萬元，下降26.7%，主要原因是預算執行過程中進行了預算指標調整等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2242.69萬元。其中：人員經費1952.07萬元，與2023年度相比，增加15.59萬元，增長0.8%，主要原因是本年人員數量變化較小，人員經費增長較少。人員經費用途主要包括發放職工基本工資、津補貼、績效工資，繳納職工社保及公積金。公用經費290.61萬元，與2023年度相比，增加3.13萬元，增長1.1%，主要原因是本年人員數量變化較小，公用經費增長較少。公用經費用途主要用于支付單位日常工作支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0元。本年收入3157.37萬元，與2023年度相比，增加3157.37萬元，增長100.0%，主要原因是2024年新增疾控中心整體遷建項目。本年支出3157.37萬元，與2023年度相比，增加3157.37萬元，增長100.0%，主要原因是2024年新增疾控中心整體遷建項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計30萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加10.26萬元，增長52.0%，主要原因是公務用車運行維護費增加8.89萬元，公務接待費增加1.36萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于職工因公出國境事由差旅費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初未預算因公出國（境）費用，我單位本年無因公出國（境）費用支出。較上年支出數無增減，主要原因是我單位兩年均無因公出國（境）費用支出。
公務用車購置費0萬元，主要用于公務用車購置。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是年初未預算公務用車購置費，我單位本年未進行公務用車購置。較上年支出數無增減，主要原因是我單位兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費28萬元，主要用于公務用車的加油費、維修費、保險費。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加8.89萬元，增長46.5%，主要原因是本年各項工作量增加，用車需求量加大。
公務接待費2萬元，主要用于接待來我單位進行工作指導的各級專家。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加1.36萬元，增長212.5%，主要原因是2024年我單位迎接上級部門指導、檢查工作次數增加，公務接待量增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為8輛；國內公務接待11批次170人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費117.65元，車均購置費0萬元，車均維護費3.5萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，減少0.33萬元，下降100.0%，主要原因是本年度未召開相關會議。本年度培訓費支出27.83萬元，與2023年度相比，減少19.99萬元，下降41.8%，主要原因是本年度培訓人次數減少，支出相應減少。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額6.65萬元，其中：政府采購貨物支出6.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額6.65萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額6.65萬元，占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購辦公用電腦、打印機等設備。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1164.61萬元。我單位未委托第三方對我單位開展績效評價。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
余雪琴???023-40251831
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