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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心（重慶市長壽區(qū)第三人民醫(yī)院、重慶市長壽區(qū)心理健康服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)職業(yè)病防治中心、重慶市長壽區(qū)危化應(yīng)急醫(yī)學(xué)救援中心、重慶市長壽區(qū)晏家街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）始建于1984年，集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)和計劃生育服務(wù)為一體的三級精神衛(wèi)生中心。

（二）機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有晏家院區(qū)、葛蘭院區(qū)，總占地面積135畝，建筑面積52000㎡。編制床位499張、開放床位1050張。在崗職工400余人，其中高級職稱50余人。開設(shè)有精神科、心理科、精神康復(fù)科、精神老年科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、五官科、中醫(yī)科、急診科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（中醫(yī)館）、公共衛(wèi)生科、職業(yè)病防治科、放射科、特檢科、檢驗科、藥劑科、內(nèi)窺鏡室等19個臨床醫(yī)技科室。擁有CT、DR、C臂、數(shù)字胃腸機、膠囊內(nèi)窺鏡系統(tǒng)、宮腔觀察吸引手術(shù)系統(tǒng)、彩超、超聲骨強度儀、全自動生化分析儀、電子腹腔鏡、電子胃腸鏡、麻醉呼吸機、臭氧治療機、無抽搐電休克治療儀、團體生物反饋治療儀、心理CT、失眠治療儀、HRV身心反饋系統(tǒng)等現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備。中心始終堅持公立醫(yī)院公益性，在全市率先組建6大輔助性就業(yè)部，成功開展醫(yī)防融合工作試點，引領(lǐng)區(qū)域醫(yī)療水平提升的能力日益增強。中心立足精神科，促進(jìn)綜合科，深耕亞專科，實現(xiàn)多種精神科疑難危重癥診療、精神科關(guān)鍵技術(shù)全覆蓋，綜合醫(yī)療協(xié)同發(fā)展，已實現(xiàn)多種精神科疑難危重癥診療、精神科關(guān)鍵技術(shù)全覆蓋，在精神疾病疑難危重癥的診療、全病程治療、醫(yī)療康復(fù)和醫(yī)防融合等多方面具有鮮明的特色和良好的聲譽。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計26562.71萬元，支出總計26562.71萬元。收、支與2023年度相比，增加14618.1萬元，增長122.4%，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入新增13236萬元，專項用于長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目的基建工程建設(shè)；支出總計同步增長，核心原因是項目支出增加10706.26萬元，重點用于支付該擴建項目基建工程款。

2.收入情況。2024年度收入合計26119.94萬元，與2023年度相比，增加14969.08萬元，增長134.2%，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入新增13236萬元，專項用于長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目的基建工程建設(shè)。其中：財政撥款收入16152.64萬元，占61.84%；事業(yè)收入9669.95萬元，占37.02%；其他收入297.35萬元，占1.14%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余442.77萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計23016.66萬元，與2023年度相比，增加12038.37萬元，增長109.7%，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加10706.26萬元，重點用于支付長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目基建工程款。其中：基本支出10625.66萬元，占46.17%；項目支出12391萬元，占53.83%。此外，結(jié)余分配514.74萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3031.3萬元，與2023年度相比，增加2588.53萬元，增長584.6%，主要原因是長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目結(jié)轉(zhuǎn)資金2529.74萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計16459.08萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加13725.68萬元，增長502.2%。主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入新增13236萬元，專項用于長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目的基建工程建設(shè)；財政撥款支出總計同步增長，增加10706.26萬元，重點用于支付該擴建項目基建工程款。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2916.64萬元，與2023年度相比，增加905.06萬元，增長45.0%。主要原因是2024年社會閑散精神病人生活費和醫(yī)藥費財政撥款收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余220.31萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2777.80萬元，與2023年度相比，增加350.84萬元，增長14.5%。主要原因是2024年社會閑散精神病人生活費和醫(yī)藥費財政撥款支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余359.15萬元，與2023年度相比，增加138.84萬元，增長63.0%，主要原因是2024年社會閑散精神病人生活費和醫(yī)藥費結(jié)轉(zhuǎn)增加。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出1109.96萬元，占39.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加471.84萬元，增長73.9%。

（2）衛(wèi)生健康支出1667.84萬元，占60.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少415.07萬元，下降19.9%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1606.18萬元。其中：人員經(jīng)費1602.93萬元，與2023年度相比，增加1.54萬元，增長0.1%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費3.25萬元，與2023年度相比，增加0.3萬元，增長10.2%。公用經(jīng)費用途主要包括退休人員65人活動費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余86.13萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2615.87萬元。本年收入13236萬元，與2023年度相比，增加13236萬元，主要原因是2024年政府性基金預(yù)算財政撥款收入新增13236萬元，專項用于長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目的基建工程建設(shè)。本年支出10706.26萬元，與2023年度相比，增加10706.26萬元，主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加10706.26萬元，重點用于支付長壽區(qū)精神衛(wèi)生中心擴建項目基建工程款。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

我單位屬于財政差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

2024年度本單位培訓(xùn)費支出0.32萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

因本單位屬于財政差額撥款單位，財政未保障我單位機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備7臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額1232.02萬元，其中：政府采購貨物支出928.96萬元、政府采購服務(wù)支出303.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額797.02萬元，占政府采購支出總額的64.69%，其中：授予小微企業(yè)合同金額534.52萬元，占政府采購支出總額的43.4%。主要用于采購醫(yī)療設(shè)備、食堂食材、物業(yè)管理服務(wù)等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對社會閑散精神病人生活和醫(yī)藥費等8個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金11841.06萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

蹇世偉??023-40714269