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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院始建于1940年，是一所集醫(yī)療、教學、科研、預防、保健為一體的國家三級甲等綜合性醫(yī)院，是重慶市長壽區(qū)腫瘤醫(yī)院、重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院長壽分院、重慶醫(yī)科大學附屬長壽臨床教學培訓中心、重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院長壽醫(yī)院、國家級助理全科醫(yī)生培訓基地、重慶市博士后科研工作站，設有長壽區(qū)司法鑒定所、長壽區(qū)老年康復研究所，代管長壽區(qū)中心血庫。

醫(yī)院始終堅持公益性，作為全區(qū)唯一的綜合性三甲醫(yī)院，承擔著全區(qū)及周邊區(qū)域人口的疑難危急重癥救治、應急救援與公共衛(wèi)生管理服務，承接全市統(tǒng)一安排的援藏及涉外醫(yī)療任務。醫(yī)院始終堅持以人民健康為中心，積極踐行“秉德、立信、求精、奉獻”的院訓，不斷推進三甲醫(yī)院內(nèi)涵建設，以實現(xiàn)“巴渝名院、重慶一流”為發(fā)展目標，爭做“全方位全周期保障人民健康”的守護者！

（二）機構(gòu)設置

醫(yī)院設臨床科室34個、醫(yī)技（輔）科室9個，擁有重慶市特色?？?個（呼吸內(nèi)科、泌尿外科），重慶市臨床重點專科4個（普外科、急診醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、重癥醫(yī)學科），重慶市區(qū)域醫(yī)學重點學科3個（普外科、呼吸與危重癥醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科）。擁有長壽區(qū)醫(yī)療質(zhì)量控制中心34個，建成了長壽區(qū)胸痛、卒中、創(chuàng)傷、危重孕產(chǎn)婦救治、危重兒童救治、遠程心電、遠程影像七大臨床中心診療體系，其中卒中中心已成功創(chuàng)建為國家級卒中綜合防治中心。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計86589.47萬元，支出總計86589.47萬元。收、支與2023年度相比，減少12647.4萬元，下降12.7%，主要原因是財政撥款經(jīng)費較上年同期減少2065.02萬元，事業(yè)收入減少4315.88萬元，其他收入減少3403.11萬元，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）減少1396.28萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少1467.14萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計86408.25萬元，與2023年度相比，減少9784萬元，下降10.2%，其中，財政撥款收入減少2065.02萬元，事業(yè)收入減少4315.88萬元，其他收入減少3403.1萬元。收入下降主要原因是2023年度因特定業(yè)務需求，存在11668.78萬元的債務預算收入，而2024年度未發(fā)生該項收入，導致本年度收入同比下降。除此之外，非同級財政撥款收入從2023年度的888.81萬元降至2024年度的405.78萬元；2023年度取得長壽區(qū)慈善會捐贈款項100萬元，2024年度無此項捐贈收入；利息收入從2023年129.65萬元下降至2024年74.02萬元；租金收入從2023年度的269.64萬元下降至2024年度的122萬元。收入結(jié)構(gòu)中，財政撥款收入6414.35萬元，占7.4%；事業(yè)收入79133.19萬元，占91.6%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入860.71萬元，占1.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.21萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計82685.04萬元，與2023年度相比，減少8245.9萬元，下降9.1%，主要原因是2023年我單位預付重慶合為實業(yè)有限責任公司醫(yī)療物資款6000萬元，衛(wèi)生材料支出比實際支出多6000萬元，2024年該公司未購買物資，返還預付資金，衛(wèi)生材料費比實際支出少6000萬元造成。其中：基本支出72849.13萬元，占88.1%；項目支出9835.90萬元，占11.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配3784.62萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.81萬元，與2023年度相比，減少61.4萬元，下降33.9%，主要原因是2024年收到財政項目資金1524.21萬元，使用財政項目資金1587.48萬元，收到科教資金10.25萬元，使用科教資金8.38萬元，2024年使用了以前年度的項目資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6569.87萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計減少3480.43萬元，下降34.6%。主要原因是疫情結(jié)束，本年度財政減少了撥付疫情防控新階段醫(yī)務人員保護關心愛護經(jīng)費和常態(tài)化疫情防控資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6414.35萬元，與2023年度相比，減少2065.02萬元，下降24.4%。主要原因是：2023年財政撥付疫情防控新階段醫(yī)務人員保護關心關愛經(jīng)費1104.95萬元，2024年無；2023年常態(tài)化疫情防控2100.61萬元，2024年減少到1109.15萬元。一般公共預算財政撥款收入較年初預算數(shù)增加1398.58萬元，增長27.9%。主要原因是年初預算時預算數(shù)據(jù)只包含預算大本內(nèi)的人員經(jīng)費，實際撥付財政根據(jù)實際調(diào)整部分人員經(jīng)費以及特定目標內(nèi)的項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余155.52萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6477.62萬元，與2023年度相比，減少3417.17萬元，下降34.5%。主要原因是2023年財政撥付疫情防控新階段醫(yī)務人員保護關心關愛經(jīng)費和常態(tài)化疫情防控經(jīng)費在預算年度已使用。一般公共預算財政撥款支出較年初預算數(shù)增加1461.85萬元，增長29.2%。主要原因是年初預算時預算數(shù)據(jù)只包含預算大本內(nèi)的人員經(jīng)費，實際撥付時財政根據(jù)實際調(diào)整部分人員經(jīng)費以及特定目標內(nèi)的項目資金，且資金大部分在預算年度已使用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.25萬元，與2023年度相比，減少63.27萬元，下降40.7%，主要原因是2024年收到財政項目資金1524.21萬元，使用項目資金1587.48萬元，2024年使用了以前年度的財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出2988.36萬元，占46.1%，較年初預算數(shù)增加117.35萬元，增長4.1%，主要原因是年初預算時預算數(shù)據(jù)只包含預算大本內(nèi)的人員經(jīng)費，實際撥付財政根據(jù)實際調(diào)整部分人員經(jīng)費。

（2）衛(wèi)生健康支出3489.26萬元，占53.9%，較年初預算數(shù)增加1344.49萬元，增長62.7%，主要原因是年初預算的數(shù)據(jù)，不包含特定目標內(nèi)的項目資金。

???（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4890.14萬元。其中：人員經(jīng)費4871.14萬元，與2023年度相比，減少51.99萬元，下降1.1%，主要原因是部門人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括財政保障的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費等。公用經(jīng)費19萬元，與2023年度相比，增加1.25萬元，增長7.0%，主要原因是退休人員變動，公用經(jīng)費用途主要包括退休人員的活動經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度培訓費支出174.46萬元，與2023年度相比，減少58.73萬元，下降25.2%，主要原因是醫(yī)院加強費用管理，對外出進修培訓學員需要匯報總結(jié)通過后才能費用報銷，部分2024年外出進修人員費用還未進行費用報銷；另外，我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員在2024年8月全部畢業(yè)。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備95臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額1011.44萬元，其中：政府采購貨物支出807.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出204.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額715.67萬元，占政府采購支出總額的70.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額494.47萬元，占政府采購支出總額的48.9%。主要用于采購單位運行必需的設備及勞務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1524.21萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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