| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2025-00084 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區中醫院2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區中醫院始建于1973年7月，前身為長壽縣中草藥研究所，是集急救、醫療、預防、保健、康復、醫養、教學科研等為一體的國家三級綜合性中醫醫院。
（二）機構設置
醫院以院本部為核心，以西門分院、菩提分院為兩大特色院區，形成了特色鮮明、功能互補的發展格局。醫院占地面積共178.5畝，已投用建筑面積113506㎡，在建面積61480.5㎡。院本部位于風景秀麗的桃花溪畔，分四期建設。重慶名中醫研究院選址院本部利生樓三樓，助推醫院學科建設、人才培養等。成立以“醫養結合”為主題的樂溫醫養中心，床位167張，2023年12月正式投用。與區開投集團合作建設醫養中心，占地30畝，建筑面積4.5萬m2，設置養老床位600張，成立重慶壽山壽水健康養老服務有限公司負責該項目的運營和管理，即將投入使用。西門分院位于長壽路19號，建筑面積6672m2，開放病床159張；菩提分院（菩提社區衛生服務中心）建筑面積6800㎡，床位100張，2023年12月正式投用，輻射桃花新城20余萬群眾基本醫療及基本公共衛生服務。擁有3.0T超導磁共振、320排螺旋CT、數字減影造影X射線機（DSA）等總值約2億元的先進儀器設備。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計41608.68萬元，支出總計41608.68萬元。收、支與2023年度相比，減少4849.63萬元，下降10.4%，主要原因是收入合計39191.04萬元，同比減少5678.69萬元，使用非財政撥款結余（含專用結余）2375.5萬元，同比增加2375.5萬元，年初結轉和結余42.14萬元，同比減少1546.44萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計39191.04萬元，與2023年度相比，減少5678.69萬元，下降12.7%，主要原因是由于財政撥款收入減少1729.81萬元（主要為疫情防控方面撥款減少1499.09萬元），其他收入減少4075.11萬元。其中：財政撥款收入1525.11萬元，占3.9%；事業收入36812.87萬元，占93.9%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入853.06萬元，占2.2%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）2375.5萬元，年初結轉和結余42.14萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計41608.68萬元，與2023年度相比，減少2319.68萬元，下降5.3%，主要原因是衛生健康支出減少1694.72萬元，其他支出減少637.17萬元，社會保障支出增加12.83萬元。其中：基本支出31991.37萬元，占76.9%；項目支出9617.3萬元，占23.1%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，減少42.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度已將2023年度結轉結余使用完畢，今年暫無結轉結余發生。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1567.25萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少2340.52萬元，下降59.9%。主要原因是疫情防控方面撥款減少1499.09萬元，年初結轉和結余減少610.71萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1525.11萬元，與2023年度相比，減少1729.81萬元，下降53.1%。主要原因是疫情防控方面撥款減少1499.09萬元。較年初預算數增加147.05萬元，增長10.7%。主要原因是2024年因人員情況變化，而進行增資調資合計101.13萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余42.14萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1567.25萬元，與2023年度相比，減少1661.20萬元，下降51.5%。主要原因是人員經費等基本支出增加83.04萬元，疫情防控、住院醫師規范化培訓等項目補助支出減少1744.25萬元。較年初預算數增加189.19萬元，增長13.7%。主要原因是2024年因人員情況變化，而進行增資調資合計101.13萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，減少42.14萬元，下降100.0%，主要原因是本年度已將2023年度結轉結余使用完畢，今年暫無結轉結余發生。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出873.01萬元，占55.70%，較年初預算數增加60.34萬元，增長7.4%，主要原因是2024年因人員情況變化，而進行增資調資。
（2）衛生健康支出694.24萬元，占44.3%，較年初預算數增加128.85萬元，增長22.8%，主要原因是人員情況變化增加基本工資及基礎績效等撥款16.36萬元，中醫藥事業傳承與發展等特定目標類財政補助增加97.64萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1458.46萬元。其中：人員經費1452.96萬元，與2023年度相比，增加77.54萬元，增長5.6%，主要原因是工資福利支出增加64.72萬元，對個人和家庭的補助增加12.82萬元。人員經費用途主要包括基本工資、基礎績效、社會保障等費用繳納。公用經費5.5萬元，與2023年度相比，增加5.5萬元，增長100.0%，主要原因是2024年離退休公用經費由財政項目撥款變化為財政基本撥款，公用經費用途主要包括離退休人員活動經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，與2023年度相比，無增減。本年支出0萬元，與2023年度相比，減少637.17萬元，下降100.0%，主要原因是2023年使用剩余專項債券637.17萬元，2024年無此支出發生。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位無相關費用支出。本年度培訓費支出41.33萬元，與2023年度相比，增加18.39萬元，增長80.2%，主要原因是本年度外出進修醫生護士人數增長，導致培訓費支出增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車6輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備30臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額1523.86萬元，其中：政府采購貨物支出509.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1014.57萬元。授予中小企業合同金額1523.86萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額988萬元，占政府采購支出總額的64.8?%。主要用于采購醫療設備、信息化軟件及物業管理等服務。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金108.79萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況（如有）
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：邱鑫 40665527
