| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2020-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-01 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區信訪辦公室2019年度決算報告
大中小重慶市長壽區信訪辦公室
2019年度部門決算情況說明
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?一、部門基本情況
（一）職能職責。長壽區信訪辦公室是區政府的組成部門，主要負責接待和處理群眾來信來訪事項；協調處置突發事件；開展重大矛盾糾紛排查調處；協調化解疑難信訪突出問題；協調推進全區領導干部接訪下訪群眾工作；開展社情民意收集和人民建議征集。
（二）機構設置。長壽區信訪辦內設5個科室（即：綜合科、接訪科、群工科、信息科、信訪穩定科、）及一個事業單位（長壽區重大矛盾糾紛綜合調處中心），全辦現有在職人員18人（其中行政人員15人，事業人員3人），退休人員8人，聘用人員8人（含駕駛員2人）。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明。
???1.總體情況。2019年度收入總計938.74萬元，支出總計938.74萬元。收支較上年決算數增加3.92萬元、增長0.42%，主要原因是主要原因是人員增加和增資調資等支出。
???2.收入情況。2019年度收入合計923.80萬元，較上年決算數增加8.03萬元，增長0.88%，主要原因是人員經費增加。其中：財政撥款收入923.80萬元，占100.00%。
???3.支出情況。2019年度支出合計938.74萬元，較上年決算數增加18.86萬元，增長2.05%，主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經費支出預算。其中：基本支出438.80萬元，占46.74%；項目支出499.95萬元，占53.26%。
???4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
???2019年度財政撥款收、支總計938.74萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3.92萬元，增長0.42%。主要原因是人員增加和增資調資等支出。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
???1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入923.80萬元，較上年決算數增加8.03萬元，增長0.88%。主要原因是主要原因是人員增加和增資調資等收入。較年初預算數增加19.64萬元，增長2.17%。主要原因是年中追加政策性增人增資及信訪專項經費支出預算。此外，年初財政撥款結轉和結余14.95萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出938.74萬元，較上年決算數增加18.86萬元，增長2.05%。較年初預算數增加34.58萬元，增長3.82%。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出842.69萬元，占89.77%，較年初預算數增加35.20萬元，增長4.36%，主要原因是人員增加及信訪專項經費支出增加。
??（2）社會保障和就業支出54.29萬元，占5.78%，較年初預算數減少1.16萬元，下降2.09%，主要原因是公務員醫療補助支出減少。
??（3）衛生健康支出20.33萬元，占2.17%，較年初預算數增加0.02萬元，增長0.10%。
???（4）住房保障支出19.22萬元，占2.05%，較年初預算數增加0.51萬元，增長2.73%，主要原因是人員增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出438.80萬元。其中：人員經費330.48萬元，較上年決算數增加2.02萬元，增長0.61%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費108.32萬元，較上年決算數增加45.54萬元，增長72.54%，主要原因是人員增加、辦公費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
??（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計13.30萬元，較年初預算數減少28.70萬元，下降68.33%，主要原因是公務接待費用降低以及公務車維護費用降低。較上年支出數減少18.15萬元，減少57.71%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
????1、本單位2019年度未發生因公出國（境）、公務車購置、支出。
???2、公務車運行維護費2.98萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、維穩處理突發事件等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12.02萬元，下降80.13%，主要原因是車輛本年度未進行維修。
????公務接待費10.32萬元，主要用于接待接待國內其區縣、省市到我單位學習調研信訪工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少16.68萬元，下降61.78%，主要原因是接待的次數和人數減少。較上年支出數減少13.19萬元，減少56.10%，主要原因是接待批次下降。
??（三）“三公”經費實物量情況
???2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待129批次1,289人。2019年本部門人均接待費80.05元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.49萬元。
???四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出108.32萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年決算數減少45.54萬元，減少72.54%，主要原因是辦公費用減少。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.17萬元，較上年決算數減少10.79萬元，減少77.29%，主要原因是會議支出減少。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.21萬元，較上年決算數減少1.87萬元，減少45.83%，主要原因是培訓次數減少。
??（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額25.66萬元，其中：政府采購貨物支出25.66萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購電腦設備、打印機等辦公設備。
五、預算績效管理情況說明
??（一）預算績效管理工作開展情況
預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我辦對1個項目開展了績效自評，涉及資金400萬元。從評價情況來看，基本達到績效管理的要求，評價的項目為常年性專項支出。
????（二）績效自評結果
???1.績效目標自評表
???信訪事務項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為400萬元，執行數為400萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是不斷強化憂患意識，始終堅持底線思維，嚴格落實工作責任，確保了全區社會政治大局持續穩定。二是發現的問題及原因：信訪宣傳力度需進一步加強，對信訪輿情中反映的突出問題分析研究需要進一步深入。下一步改進措施：積極采取有力措施，加強信訪宣傳工作，提高應對輿情信息的能力。
?????六、專業名詞解釋
???（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
???（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
???（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
???（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
???（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
???（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
???（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
???（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
???（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?部門決算公開聯系人：陸鈺???聯系方式：（電話：023-40661370）
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