| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室 2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門，主要負責接待和處理群眾來信來訪事項；綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出改進工作、完善政策、給予處分的建議；負責人民建議征集工作；負責轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項及群眾到非接待場所的上訪行為；推廣各地區(qū)、各部門信訪先進工作經(jīng)驗；負責開展信訪事項的復(fù)查、復(fù)核工作。
（二）單位構(gòu)成。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個科室（即：綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩(wěn)定科），一個下屬事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員18人（其中行政人員13人，事業(yè)人員5人），退休人員8人，聘用人員7人（含駕駛員2人）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1009.74萬元，支出總計1009.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%，主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。
2.收入情況。2023年度收入合計1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%，主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。其中：財政撥款收入1009.74萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%，主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。其中：基本支出494.47萬元，占48.97%；項目支出515.27萬元，占51.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1009.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加148.60萬元，增長17.26%。主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%。主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加88.02萬元，增長9.55%。主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1009.74萬元，較上年決算數(shù)增加148.60萬元，增長17.26%。主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加88.02萬元，增長9.55%。主要原因是保障“實地·常春藤”一期一批次交房維穩(wěn)工作經(jīng)費、信訪突出問題評查及進京勸返專項等工作經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出828.66萬元，占82.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.89萬元，增長4.79%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（2）教育支出2.22萬元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）社會保障和就業(yè)支出112.65萬元，占11.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.38萬元，增長53.75%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（4）衛(wèi)生健康支出27.12萬元，占2.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬元，增長5.65%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（5）住房保障支出39.10萬元，占3.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬元，增長31.25%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出494.47萬元。其中：人員經(jīng)費427.63萬元，較上年決算數(shù)增加55.26萬元，增長14.84%，主要原因是人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費66.84萬元，較上年決算數(shù)減少7.63萬元，下降10.25%，主要原因是厲行節(jié)儉。公用經(jīng)費用途主要包括包括辦公費、工會經(jīng)費、郵電費、其他交通費、物業(yè)管理費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.86萬元，下降13.48%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加5.30萬元，增長79.82%，主要原因是車輛運行費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平。
公務(wù)用車運行維護7.24萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、維穩(wěn)處理突發(fā)事件等工作所需車輛的燃油費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.76萬元，下降19.56%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。較上年支出數(shù)增加4.15萬元，增長134.30%，主要原因一是本年度車輛燃油費充值兩次；二是車輛運行維護費用增加。
?公務(wù)接待費4.70萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣、省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降2.08%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加1.15萬元，增長32.39%，主要原因是接待其他區(qū)縣、省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研信訪工作增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次500人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費94.00元，車均購置費0萬元，車均維護費3.62萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出0.34萬元，較上年決算數(shù)減少4.10萬元，下降92.34%，主要原因是貫徹上級文件精神，精簡會議。本年度培訓(xùn)費支出1.09萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降58.40%，主要原因是組織更多的線上培訓(xùn)，減少開支。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出66.84萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少7.63萬元，下降10.25%，主要原因是會議、培訓(xùn)費用減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和6個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金515.27萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：陳小娟，023-40661196。
