| [ 索引號 ] | 009303761/2018-00353 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2018-02-09 | [ 發布日期 ] | 2018-02-09 |
重慶市長壽區信訪辦2018年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
長壽區信訪辦公室是區委區政府的組成部門，主要負責接待和處理群眾來信來訪事項；協調處置突發事件；指導開展重大事項社會穩定風險評估；開展重大矛盾糾紛排查調處；協調化解疑難信訪突出問題；協調推進全區領導干部接訪下訪群眾工作；開展社情民意收集和人民建議征集；維護社會穩定。內設5個科室（即：綜合科、維穩科、接訪科、群工科、信息科）及一個事業單位（區重大矛盾糾紛綜合調處中心），全辦現有在職人員18人（其中行政人員15人，事業人員3人），退休人員8人，聘用人員8人，其中駕駛員2人。
二、部門預算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款收入726.75萬元，一般公共預算財政撥款支出660.63萬元，比2017年減少3.46萬元。其中：基本支出273.75萬元，比2017年增加28.54萬元，主要原因是增資調資等，主要用于保障區信訪辦在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出453萬元，比2017年減少32萬元，主要原因是基礎建設相關費用減少等，主要用于信訪事務等重點工作。
三、“三公”經費情況說明
??? 2018年“三公”經費預算90萬元，比2017年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用? 0萬元，比2017年減少(或增加)0萬元；公務接待費75萬元，比2017年減少0萬元；公務用車運行維護費15萬元，比2017年減少0萬元；公務用車購置費0萬元，比2017年減少0萬元。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款的機關運行經費61.39萬元，比2017年預算增加14.98萬元，增長32%。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額105萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算60萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2018年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款453萬元，不涉及重點項目預算績效目標。
4、國有資產占有使用情況。截止2017年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。
???? 五、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
