| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2020-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-08-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-19 |
重慶市長壽區(qū)信訪辦公室2020年部門預(yù)算報(bào)告
大中小長壽區(qū)信訪辦2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。長壽區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門，主要負(fù)責(zé)接待和處理群眾來信來訪事項(xiàng)；綜合分析研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出改進(jìn)工作、完善政策、給予處分的建議；負(fù)責(zé)人民建議征集工作；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送、交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項(xiàng)及群眾到非接待場所的上訪行為；推廣各地區(qū)、各部門信訪先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)；負(fù)責(zé)開展信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核工作。
（二）單位構(gòu)成。長壽區(qū)信訪辦內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（即：綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩(wěn)定科）及一個(gè)事業(yè)單位（長壽區(qū)重大矛盾糾紛綜合調(diào)處中心），全辦現(xiàn)有在職人員18人（其中行政人員15人，事業(yè)人員3人），退休人員8人，聘用人員8人（含駕駛員2人）。
二、部門預(yù)算情況說明
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市長壽區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知要求，將原區(qū)委區(qū)政府組成部門中國共產(chǎn)黨重慶市長壽區(qū)委重慶市長壽區(qū)人民政府信訪辦公室變更為區(qū)政府辦工作部門重慶市長壽區(qū)信訪辦公室。
三、部門收支總體情況
（四）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)816.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款816.99萬元，收入較去年減少87.17萬元。
（五）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)816.99萬元，其中：一般公共服務(wù)719.77萬元，教育2.36萬元，社會保障和就業(yè)53.7萬元，衛(wèi)生健康支出21.15萬元，住房保障20.01萬元。支出較去年減少87.17萬元，主要是項(xiàng)目支出減少。
四、部門預(yù)算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入816.99萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出816.99萬元，比2019年減少87.17萬元。其中：基本支出307.03萬元，比2019年增加15萬元，主要原因是人員增加和增資調(diào)資，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出380萬元，比2019年減少104萬元，主要原因是重大矛盾綜合調(diào)處中心租賃費(fèi)等費(fèi)用減少，主要用于信訪事務(wù)等重點(diǎn)工作。我辦2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29萬元，比2019年減少13萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2019年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，比2019年減少13萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，減少接待的次數(shù)和人次；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，比2019年減少1萬元，主要原因是維修維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2019年保持一致。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)101.27萬元，比上年增加1.21萬元，主要原因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（七）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額24.6萬元：政府采購貨物預(yù)算24.6萬元。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況。預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況概述。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)項(xiàng)目，為一般性項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款380萬元。
（九）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。
專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陸鈺 聯(lián)系方式：023-40661196）
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