| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2020-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區醫保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-09 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區醫療保障局2019年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區醫療保障局
2019年度部門決算情況說明
????
?一、部門基本情況
?（一）職能職責
?貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，組織實施地方性法規、規章、規劃標準；組織實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革；執行市有關醫療保障籌資和待遇政策，實施長期護理保險制度改革方案；執行市有關藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準；執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度；執行藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實施，指導藥品、醫用耗材的招標采購平臺的使用；執行定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，擬定我區定點醫藥機構補充協議并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為；負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設，落實異地就醫管理和醫療費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度；完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
????重慶市長壽區醫療保障局為重慶市長壽區人民政府工作部門，內設科室綜合科、醫療保障科、基金監管科3個科室。共有編制32名，其中行政編6名、參公編26名；實有29人，其中行政編5人、參公編24人。
（三）單位構成
我單位為一級預算單位。
（四）機構改革情況
????本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：一是機構改革情況。根據《中國重慶市長壽區委重慶市長壽區人民政府關于印發<重慶市長壽區機構改革實施意見>的通知》要求，將區人力資源和社會保障局的城鎮職工基本醫療保險、生育保險、城鄉居民合作醫療保險職責，以及區發展和改革委員會的藥品和醫療服務價格管理職責，區民政局的醫療救助職責等整合，組建區醫療保障局，作為區政府工作部門。二是財政財務調整情況。我局在區財政的指導下進行財務調整。調整預算數備案說明：區醫保局“收入支出決算總表”中調整預算數大于年初預算數說明：年終追加長財預指（2019）250號、長財預指（2019）634號、長財預指（2019）760號、長財預指（2019）344號、長財預指（2019）575號、長財預指（2019）698號、長財預指（2019）841號。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計630.72萬元，支出總計630.72萬元。收支較上年決算數增加630.72萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。
2.收入情況。2019年度收入合計630.72萬元，較上年決算數增加630.72萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。其中：財政撥款收入630.72萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計562.38萬元，較上年決算數增加562.38萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。其中：基本支出465.19萬元，占82.72%；項目支出97.18萬元，占17.28%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余68.34萬元，較上年決算數增加68.34萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。結轉資金為2019年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到2020年度按有關規定繼續使用的資金。???
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計630.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加630.72萬元，增長100%。主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年數。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入630.72萬元，較上年決算數增加630.72萬元，增長100%。主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。較年初預算數增加307.60萬元，增長95.20%。主要原因是機構改革僅收入區社保局劃轉預算指標，人員增加但經費不足，增加部分為區財政年中追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出562.38萬元，較上年決算數增加562.38萬元，增長100%。主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。較年初預算數增加239.26萬元，增長74.05%。主要原因是：我單位2019年實有人員主要為區人力社保局、區民政局轉隸，及其他區級單位調入，從區社保局劃轉的行政經費不足以保障，區財政年中追加預算。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余68.34萬元，較上年決算數增加68.34萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年決算數。結轉資金為2019年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到2020年度按有關規定繼續使用的資金。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2.28萬元，占0.41%，較年初預算數增加2.28萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，區社保局劃轉的預算指標無此項年初預算數。
（2）社會保障和就業支出32.82萬元，占5.84%，較年初預算數增加0.96萬元，增長3.01%，主要原因是由區社保局劃轉的此項人員經費（22在職6臨聘）不足以保障2019年我局實有人員數。
（3）衛生健康支出499.89萬元，占88.89%，較年初預算數增加238.29萬元，增長91.09%，主要原因是機構改革我局整合了區人力資源和社會保障局的城鎮職工基本醫療保險、生育保險、城鄉居民合作醫療保險職責，以及區發展和改革委員會的藥品和醫療服務價格管理職責，區民政局的醫療救助職責等整合，業務量和經費支出增加。
（4）住房保障支出27.38萬元，占4.87%，較年初預算數增加27.38萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，區社保局劃轉的預算指標無此項年初預算數。
?（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2019年度一般公共財政撥款基本支出465.19萬元。其中：人員經費312.79萬元，較上年決算數增加312.79萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年年末數。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費152.41萬元，較上年決算數增加152.41萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年年末數。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電物管費、郵電費、勞務費、工會經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計0.97萬元，較年初預算數減少0.03萬元，下降3.00%，主要原因是：一是嚴格落實中央“八項規定精神”和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我局嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0.97萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年年末數。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。
本單位2019年度未發生公務車購置費用支出。
本單位無公務用車，公務車運行維護費0.00萬元；現使用的公務用車為調劑使用區社保局公務用車（暫時），2019年2月成立區醫保局后發生公務用車運行維護費2.42萬元，主要用于醫院診所藥店現場檢查、醫保籌資等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。我單位為2019年機構改革新增單位上年無數據，故與上年數據無法比對。
公務接待費0.97萬元，主要用于接待市級有關單位到我區檢查指導、調研考察，及外區縣到我區交流學習發生的接待支出。我單位為2019年機構改革新增單位上年無數據，故與上年數據無法比對。
（三）“三公”經費實物量情況
????2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待11批次144人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費67.39元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
????2019年度本部門機關運行經費支出152.41萬元，機關運行經費主要用于開支日常辦公、工會經費、郵電費、交通補助、水電物管費、車輛運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加152.41萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年年末數。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出2.24萬元，較上年決算數增加2.24萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年年末數。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出5.93萬元，較上年決算數增加5.93萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年機構改革新增單位，無上年年末數。
（二）國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，現使用公務用車為借用原區社保局。?
（三）政府采購支出情況說明
2019年度本部門政府采購支出總額16.31萬元，其中：政府采購貨物支出16.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額16.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額16.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公家具、辦公設備、印刷品等。
五、預算績效管理情況說明
????（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金165.525萬元，從評價情況來看，我單位涉及的項目均按照績效管理要求進行開展，未發現存在違紀違規行為。項目績效管理得當，項目穩步推進，達到預期目標。
（二）績效自評結果
????城鄉居民醫保工作經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：按照年初設定目標開展工作，已全部達標。項目全年預算數為17萬元，執行數為17萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是居民醫保參保643219人，覆蓋98%以常住人口數為基數計算的綜合參保人；二是居民醫保續保率100%。發現的問題及原因：長期在區外務工人員在務工地參保較多，可能導致我區的居民醫保每年參保人數有所下降。下一步改進措施：加大宣傳力度，盡量使長期外出務工人員和在我區務工人員在本區參保。
??（城鄉居民醫保工作經費項目資金績效目標自評表見附件）
????六、專業名詞解釋
????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陽宏?聯系方式：023-40777025。
