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重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，組織實施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃標準；組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革；執(zhí)行市有關(guān)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，實施長期護理保險制度改革方案；執(zhí)行市有關(guān)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等地方醫(yī)保目錄和支付標準；執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度；執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施，指導藥品、醫(yī)用耗材的招標采購平臺的使用；執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，擬定我區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)補充協(xié)議并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為；負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設，落實異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局為重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門，內(nèi)設科室綜合科、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科3個科室，下屬事業(yè)單位２個：區(qū)醫(yī)療保障事務中心和區(qū)醫(yī)藥價格招標采購服務中心。共有編制37名，其中行政編6名、參公編26名、事業(yè)編5名；實有36人，其中行政編6人、參公編26人、事業(yè)編4名。

（三）單位構(gòu)成

我單位為一級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1245.63萬元，支出總計1245.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加614.91萬元、 增長97.49 %，主要原因是2019年度醫(yī)保局成立只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)，加之人員新增和醫(yī)保參保業(yè)務、稽核監(jiān)管等工作需要。

2.收入情況。2020年度收入合計1245.63萬元，較上年決算數(shù)增加614.91萬元、 增長97.49%，主要原因是2019年度醫(yī)保局成立只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)及人員新增和醫(yī)保業(yè)務需要。其中：財政撥款收入1177.29萬元，占94.51%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.34萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1026.13萬元，較上年決算數(shù)增加463.75萬元、 增長82.46%，主要原因是2019年度醫(yī)保局成立只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)及人員新增和醫(yī)保參保業(yè)務、稽核監(jiān)管等工作需要。其中：基本支出 665.78萬元，占64.88%；項目支出360.35萬元，占35.12%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219.50萬元，較上年決算數(shù)增加151.16萬元、 增長221.19%，是結(jié)轉(zhuǎn)2020年醫(yī)療服務與保障能力提升中央補助資金項目20萬元和2020年社會保障專項項目第二批199.5萬元，主要原因是2020年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到2021年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 1245.63萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加614.91萬元，增長97.49%。主要原因是2019年度醫(yī)保局成立收、支只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)，加之人員新增和醫(yī)保參保業(yè)務、稽核監(jiān)管等工作需要。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1177.29萬元，較上年決算數(shù)增加546.57萬元，增長86.66 %。主要原因是2019年度醫(yī)保局成立只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)，以及人員新增和醫(yī)保參保業(yè)務、稽核監(jiān)管等工作需要。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.34萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1026.13萬元，較上年決算數(shù)增加463.75萬元，增長82.46%。主要原因是2019年度醫(yī)保局成立只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)及人員新增和醫(yī)保參保業(yè)務、稽核監(jiān)管等工作需要。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219.50萬元，較上年決算數(shù)增加151.16萬元，增長221.19%，是結(jié)轉(zhuǎn)2020年醫(yī)療服務與保障能力提升中央補助資金項目20萬元和2020年社會保障專項項目第二批199.5萬元， 主要原因是2020年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到2021年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出665.78萬元。其中：人員經(jīng)費549.31萬元，較上年決算數(shù)增加236.52萬元，增長75.62%，主要原因是人員新增、工資正常調(diào)標以及新增公務員平時考核，2019年度醫(yī)保局成立支出只有5-12月8個月的數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費116.47萬元，較上年決算數(shù)減少35.94萬元，下降23.58 %，主要原因是2019年醫(yī)保局成立，置辦辦公家具和辦公設備。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.25萬元，較年初預算數(shù)減少4.75萬元，下降95 %，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子，厲行勤儉節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.72萬元，下降74.23 %，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子，厲行勤儉節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0元。

2020年度本部門公務車購置費0元。

2020年度本部門公務車運行維護費 0元。

公務接待費0.25萬元，主要用于接待工作調(diào)研及督導檢查。費用支出較年初預算數(shù)減少4.75萬元，下降95 %，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子，厲行勤儉節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.72萬元，下降74.23 %，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子，厲行勤儉節(jié)約。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待3批次28人，其中：國內(nèi)外事接待3批次，28人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費89.29元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出116.47萬元，比2019年度減少35.94萬元，下降23.58 %，主要原因是2019年機構(gòu)改革單位新成立，置辦辦公家具和辦公設備。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費。

本年度會議費支出2.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長4.02 %，主要原因是業(yè)務工作需要及嚴格執(zhí)行過緊日子，加之疫情不宜大規(guī)模召開會議。本年度培訓費支出3.68萬元，較上年決算數(shù)減少2.25萬元，下降37.94 %，主要原因是嚴格執(zhí)行過緊日子，壓減培訓經(jīng)費，嚴控培訓支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。2020年度使用的公務用車為區(qū)機關(guān)事務局調(diào)劑區(qū)人社局1輛公務用車給我局暫時使用。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額250.31萬元，其中：政府采購貨物支出159.30萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出91.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額250.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額184.05萬元，占政府采購支出總額的73.53%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金579.8535萬元。

1. 績效自評結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陽宏，電話：023-40777025。

重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局2020決算公開附表.xls