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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

2024年度決算公開說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.執(zhí)行市有關(guān)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

3.執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，擬定我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)補(bǔ)充協(xié)議并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

4.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)，落實(shí)異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

5.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、職工醫(yī)保參?？?、城鄉(xiāng)居民參保科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、特殊疾病管理科、特定人群服務(wù)科、基金財(cái)務(wù)科、協(xié)議機(jī)構(gòu)監(jiān)督科9個(gè)科室。共有編制26名，設(shè)主任一名，副主任兩名，內(nèi)設(shè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)15名（9正6副）全部為參公編制。實(shí)有25人，其中參公編制25人。

二、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)476.34萬(wàn)元，支出總計(jì)476.34萬(wàn)元。收、支較上年增加476.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，上年度無(wú)數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)476.34萬(wàn)元，較上年度增加476.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，上年度無(wú)數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入476.34萬(wàn)元，占100.0%。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)476.34萬(wàn)元，較上年度增加476.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，上年度無(wú)數(shù)據(jù)。其中：基本支出476.34萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)476.34萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加476.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，上年度無(wú)數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入476.34萬(wàn)元，較上年度增加476.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，上年度無(wú)數(shù)據(jù)。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.34萬(wàn)元，較上年度增加476.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，上年度無(wú)數(shù)據(jù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出2.2萬(wàn)元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，教育支出由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出62.08萬(wàn)元，占13%，較年初預(yù)算數(shù)增加62.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，社會(huì)保障和就業(yè)支出由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。

（3）衛(wèi)生健康支出376.47萬(wàn)元，占79.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加376.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，衛(wèi)生健康支出由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。

（4）住房保障支出35.58萬(wàn)元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，住房保障支出由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出476.34萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)420.12萬(wàn)元，與上年度相比，增加420.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，人員經(jīng)費(fèi)由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)56.22萬(wàn)元，與上年度相比，增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，公用經(jīng)費(fèi)由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，本年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.2萬(wàn)元，與上年度相比，增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，培訓(xùn)費(fèi)由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.22萬(wàn)元，比上年度增加56.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由區(qū)醫(yī)保局年初調(diào)入。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

因本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，年初未預(yù)算項(xiàng)目，本年度無(wú)項(xiàng)目支出。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

因本單位為2024年度新設(shè)立的獨(dú)立核算單位，年初未預(yù)算項(xiàng)目，本年度無(wú)項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

??? 區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：熊健??????? 電話：023-40252210