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重慶市長壽區安全生產監督管理局

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）機構設置

原重慶市長壽區安全生產監督管理局，為長壽區人民政府工作部門，內設辦公室、綜合安全監督管理科、危險化學品安全監督科、礦山安全監督科、工貿監督管理科、安全生產宣傳教育科、安全生產巡查科、行政審批科八個科室；下設長壽區安全生產監察執法大隊、長壽區安全生產應急救援指揮中心兩個正科級事業單位。

（二）職能職責

主要職責包括：擬定安全生產政策和規劃，協調解決安全生產中的重大問題；承擔安全生產綜合監督管理責任，監督考核并通報全區安全生產情況；承擔工貿行業安全生產綜合監督管理工作，按照行業、分級、屬地原則，依法開展行政執法工作；承擔全區非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理及生產監管責任；負責組織開展安監執法人員的培訓工作；承擔工礦商貿作業場所監督檢查責任、監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作；負責牽頭全區安全生產宣傳教育和輿情引導工作；負責對區政府有關部門和街鎮安全生產工作的督查、巡查、檢查工作；負責組織區政府安全生產大檢查和專項督察等職能。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。本部門2018年度收入總計14,183.93萬元，支出總計14,183.93萬元。收支較上年決算數減少11,802.76萬元、下降495.67%，主要原因是煤礦關閉獎補資金階段性支出、人員增資調資及追加的本年安全生產工作經費等變動。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2．收入情況。本部門2018年度收入合計14,133.30萬元，較上年決算減少12,037.79萬元，下降574.46%，主要原因是由于煤礦關閉獎補資金階段性支出、人員增資調資及追加的本年安全生產工作經費等變動。其中：財政撥款收入14,133.30萬元，占100.00%。此外，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余50.63萬元。

3．支出情況。本部門2018年度支出合計14,149.85萬元，較上年決算數減少11,819.32萬元，下降507.15%，主要原因是2018年煤礦關閉獎補資金階段性支出。?其中：基本支出651.70萬元，占4.61%；項目支出13,498.14萬元，占95.39%。

4．結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余34.08萬元，較上年決算數減少16.55萬元，下降32.69%，主要原因是2018年項目資金結轉34.08萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1．收入情況。本部門2018年度財政撥款收入14,133.30萬元，較上年決算數減少12,037.79萬元，下降574.46%。主要原因在于煤礦關閉獎補資金、人員增資調資及追加的本年安全生產工作經費。較年初預算數減少13,306.65萬元，下降1,609.71%。主要原因在于煤礦關閉獎補資金、人員增資調資及追加的本年安全生產工作經費等的變動。此外，年初財政撥款結轉和結余50.63萬元。

2．支出情況。本部門2018年度財政撥款支出14,149.85萬元，較上年決算數減少11,819.32萬元，下降507.15%。主要原因在于煤礦關閉獎補資金、人員增資調資及追加的本年安全生產工作經費等的變動。較年初預算數減少13,323.20萬元，下降1,611.71%。主要原因是煤礦關閉獎補資金階段性支出、人員增資調資及追加的本年安全生產工作經費等變動。

3．結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余34.08萬元，較上年決算數減少16.55萬元，下降32.69%，主要原因是2018年明確各項開支，控制結轉結余數量。

4．比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.28萬元，占0.02%，較年初預算數減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是主要用于日常培訓支出。

（2）社會保障和就業支出78.37萬元，占0.55%，較年初預算數減少13.91萬元，下降21.58%，主要原因是公務員薪資改革、養老制度變革及2017年新調入兩名人員，2018年只新招入一名參公人員，同時2018年有一人退休。

（3）醫療衛生與計劃生育支出31.07萬元，占0.22%，較年初預算數減少1.22萬元，下降4.09%，主要原因是有行政人員退休。

（4）節能環保支出990.00萬元，占7.00%，較年初預算數增加990.00萬元，增長0.00%。

（5）城鄉社區支出11,625.00萬元，占82.16%，較年初預算數增加11,625.00萬元，增長0.00%。

（6）資源勘探信息等支出1,392.99萬元，占9.84%，較年初預算數減少691.55萬元，下降98.59%，主要原因是煤礦關閉獎補資金階段性支出。

（7）住房保障支出29.15萬元，占0.21%，較年初預算數減少1.52萬元，下降5.50%，主要原因行政人員退休。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出651.70萬元。其中：人員經費513.37萬元，較上年決算數減少85.84萬元，下降14.33%，主要原因是公務員薪資改革、養老制度變革及2018年新調入參公人員一名。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業養老保險、職業年金及其他社會保障繳費等；公用經費138.33萬元，較上年決算數減少28.74萬元，下降26.23%，主要原因是有行政人員退休。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、租賃費、郵電費、交通補助、勞務費和委托業務費等。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入11,625.00萬元，較上年決算數增加11,625.00萬元，主要原因是財政下達此款用于沖減歷年煤礦關閉借款。本年支出11,625.00萬元，較上年決算數增加11,625.00萬元，主要原因是財政下達此款用于沖減歷年煤礦關閉借款。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計31.02萬元，較年初預算數增加17.58萬元，增長36.17%，主要原因是按要求進行了預算調整。較上年支出數減少16.15萬元，下降34.24%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我局嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2018年未發生因公出國（境）費用。

本單位2018年未發生公務車購置費。

公務車運行維護費23.87萬元，主要用于執法檢查、應急機要通信等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數增加3萬元，增長12.24%，主要原因是進行了預算調整。較上年支出數減少1.70萬元，下降6.65%，主要原因是厲行節儉，外出派車合理化。

公務接待費7.15萬元，主要用于接待國家或市級有關單位到我區檢查指導、調研考察發生的接待支出，該支出異于常年，原因在于階段性檢查的開展，今年的接待次數和接待人次明顯異于常年。費用支出較年初預算數減少14.25萬元，減少66.59%，主要原因是進行了預算調整。較上年支出數減少14.45萬元，下降66.90%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待82批次815人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費87.71元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.77萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2018年度本部門機關運行經費支出138.33萬元，機關運行經費主要用于開支日常辦公、工會經費、租賃費、郵電費、交通補助、物業費、車輛運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少28.74萬元，下降26.23%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制機關各項開支。

（二）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額42.34萬元，其中：政府采購貨物支出7.84萬元、政府采購服務支出34.50萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，涉及資金869.6萬元。對2個項目開展了重點績效評價，涉及資金373.5萬元，從評價情況來看，各項目基本完成了年初制定的績效標準，做到了專款專用，績效管理發揮了作用。

（二）績效目標自評結果

項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為373.5萬元，執行數為373.5萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是立項規范，二是資金監管及發放合規；三是保障了我區無重特大事故發生。發現的問題及原因，一是項目績效自評不夠細致，二是對事項的具體監管強度還需加強。下一步改進措施，一是繼續做好項目績效評價，二是根據財政要求，加強對項目績效的監管，定期跟蹤情況，并做好信息反饋工作，確保預算管理和績效管理落到實處。

績效目標自評具體情況見下表：

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（三）以部門為主體開展的績效評價結果

2018年，我單位針對“勸導站”項目進行了績效評價：

基本情況：每個通行鄉村道路的行政村（包括涉農社區）至少要設置1個勸導隊，人員不少于3人（其中兩人為勸導站的勸導員）,?由村支書、村主任或治保委員擔任負責人；勸導站人員不少于2人，全區共設置勸導站225個；

績效評價工作情況：實際設置勸導站225個，全年全區農村道路未發生較大及以上交通事故；

主要問題：對勸導站的檢查次數較少；

建議：豐富對勸導站的考核方式，實行有獎有罰制度。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

我局決算公開信息反饋和聯系方式：行政中心六家聯建樓402（區應急局辦公室），聯系電話：40662018

附件：重慶市長壽區安全生產監督管理局2018年決算情況表

重慶市長壽區應急管理局

（原區安全生產監督管理局）

2019年10月28日

??????2018年度部門決算情況說明.pdf

??? 709479178_部門決算相關信息統計表.pdf
??? 709479178_財政撥款收入支出決算總表.pdf
??? 709479178_收入決算表.pdf
??? 709479178_收入支出決算總表.pdf
??? 709479178_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf
??? 709479178_一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf
??? 709479178_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf
??? 709479178_支出決算表.pdf