| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2021-00096 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-07 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區應急管理局2020年度部門決算公開說明
重慶市長壽區應急管理局
2020年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
主要職責包括：
1.?負責應急管理工作，指導各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。
2.?擬訂應急管理、安全生產等政策規定，組織編制全區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃。
3.?指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度。
4.?配合完善全市統一的應急管理信息系統，負責我區信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。
5.?組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔區應對災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助區委、區政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。
6.?統一協調指揮全區各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐長武警部隊參與應急救援工作。
7.?統籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，負責區委區政府對區綜合性應急救援隊伍業務建設、隊伍建設的指導和管理的協調組織，指導街鎮及社會應急救援力量建設。
8.?負責消防工作，指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
9.?指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.?組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區級救災款物并監督使用。
11.?依法行使全區安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區政府有關部門及街鎮安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。承擔區安委會日常工作。
12.?按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規、規章、標準和規程情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
13.?依法組織開展生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
14.?參與應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。
15.?制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，負責提出區級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區級救災物資品種目錄，并貫徹執行相關標準；負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作等。
16.?負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
17.?完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區應急管理局為重慶市長壽區人民政府工作部門，內設辦公室、?；?、綜合協調科、工貿科、宣教科、綜合減災科、政策法規科、救援協調科、救災和物資保障科九個科室；下設長壽區應急管理綜合行政執法支隊、長壽區安全生產應急救援指揮中心、長壽區防汛抗旱協調中心、長壽區搶險救援中心、長壽區地震觀測站、長壽區突發事件預警信息發布中心6個下屬事業單位。
（三）機構改革情況
2020年重慶市長壽區安全生產監察執法大隊更名為重慶市長壽區應急管理綜合行政執法支隊。
（四）單位構成
我單位為一級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計 2937.52萬元，支出總計2007.48萬元。收入較上年決算數增加912.64萬元、增長45.07%，支出較上年決算數減少17.4萬元、下降 0.009%，主要原因是因2020年全區自然災害防治形勢嚴峻，國家、市級下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增長較多。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。2020年度收入合計2827.97萬元，較上年決算數增加803.09萬元、增長39.66%，主要原因是因2020年全區自然災害防治形勢嚴峻，國家、市級下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增長較多。其中，財政撥款收入2827.97萬元，占100%，此外，年初結轉和結余109.55萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計2007.48萬元，較上年決算數減少17.4萬元、下降 0.009%，主要原因是因2020年自然災害專項資金下達時間較晚，部分資金結轉到2021年使用，支出數較去年下降。其中：基本支出 1055.47萬元，占52.58%；項目支出952.01萬元，占47.42%。此外，結余分配930.04萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余930.04萬元，較上年決算數增加820.49萬元、增長86.65%，主要原因是因2020年自然災害防治專項資金下達時間較晚，按照使用計劃結轉至2021年使用。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計 2937.52萬元、2007.48萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加912.64萬元，增長45.07%，支出減少17.4萬元，減少0.0086%萬元。主要原因是因2020年全區自然災害防治形勢嚴峻，國家、市級下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增長較多，故收入增加幅度較大。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2827.97萬元，較上年決算數增加837.18萬元，增長42.05%。主要原因是因2020年全區自然災害防治形勢嚴峻，國家、市級下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增長較多。較年初預算數增加1155.56萬元，增長69.1%。主要原因是2020年下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余930.04萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2007.48萬元，較上年決算數增加130.15萬元，增長6.9%。主要原因是因2020年全區自然災害防治形勢嚴峻，國家、市級下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增長較多。較年初預算數增加225.52萬元，增長12.66%。主要原因是因2020年全區自然災害防治形勢嚴峻，國家、市級下半年下達自然災害防治、救災和恢復重建資金增長較多，故較年初預算數增加較多。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余930.04萬元，較上年決算數增加820.49萬元，增長748.96%，主要原因是2020年下達自然災害防治、救災和恢復重建資金按照使用計劃，結轉部分資金至2021年使用。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1055.47萬元。其中：人員經費798.49萬元，較上年決算數增加118.35萬元，增長17.4%，主要原因是因人員增加，工資、津貼補貼等人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業養老保險、職業年金及其他社會保障繳費等。公用經費221.41萬元，較上年決算數增加41.83萬元，增長23.29%，主要原因是因進一步建立應急協調聯動機制、統籌應急救援力量等工作的需要，日常公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、租賃費、郵電費、交通補助、勞務費和委托業務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計29.33萬元，較年初預算數減少32.67萬元，下降52.69%，主要原因如下：一是嚴格落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算有所下降。二是我局嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，合理優化派車，公車運行維護成本下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，接待費較預算有所下降。較上年支出數增加1.54萬元，增加5.5%，主要原因是因本年度國家、市級專項檢查以及專家指導服務頻次增加，接待費等有所上升，支出數較上年增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門未發生因公出國（境）費用支出。
2020年度本部門未發生公務車購置費用支出。
公務車運行維護費 19.15萬元，主要用于執法檢查、應急機要通信等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.85萬元，下降36.17%，主要原因是按照厲行節儉要求，外出派車合理化。較上年支出數減少0.69萬元，下降3.5?%，主要原因是按照厲行節儉要求，外出派車合理化。
公務接待費10.18萬元，主要用于接待國家或市級有關單位到我區檢查指導、調研考察發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少21.82萬元，下降68.19%，主要原因是嚴格執行厲行節儉的要求，嚴格執行接待標準，接待費用較預算有所減少。較上年支出數增加2.23萬元，增長28.05%，主要原因是本年度國家、市級專項檢查以及專家指導專項服務頻次增加，導致接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待180批次，1500人，其中：國內外事接待180批次，1500人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費67.87元，車均購置費0萬元，車均維護費3.83萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本單位機關運行經費支出221.41萬元，比2019年度增加41.83萬元，增長23.29%，主要原因是因新辦公區域建設的需要，單位物業費增加，同時單位人員增加，用于日常開支的日常辦公等費用增加。機關運行經費主要用于開支日常辦公、工會經費、租賃費、郵電費、交通補助、物業費、車輛運行維護費等。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元。本年度培訓費支出5.06萬元，較上年決算數增加1.8萬元，增長55.21%，主要原因是本年度組織的執法培訓和自然災害防治培訓次數有所增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額69.72萬元，其中：政府采購貨物支出21.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出48.63萬元。授予中小企業合同金額54.34萬元，占政府采購支出總額的77.94%，其中：授予小微企業合同金額50.14萬元，占政府采購支出總額的71.92%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金1447萬元。
（二）績效自評結果
績效目標自評結果匯總如下：
項目支出績效自評結果匯總表 |
序號 | 項目名稱 | 預算金額 | 得分 |
1 | 消防隊慰問經費 | 10 | 100 |
2 | 安全監管—勸導站經費 | 109.5 | 100 |
3 | 年度安全生產目標考核獎 | 286 | 100 |
4 | 結轉的2019年中央自然災害資金（抗旱救災） | 100 | 100 |
5 | 長壽區應急救災物資儲備庫專項 | 30 | 100 |
6 | 安全生產綜合監管專項 | 167.5 | 100 |
7 | 中央自然災害救災資金 | 400 | 70 |
8 | 洪澇災害倒塌和嚴重損壞民房恢復重建資金 | 121 | 50 |
9 | 中央自然災害救助補助資金 | 120 | 80 |
10 | 中央自然災害救助補助資金 | 80 | 90 |
11 | 中央自然災害救助補助資金 | 21 | 100 |
12 | 地方自然災害救助補助資金 | 2 | 0 |
?
（三）重點評價結果
2020年度我單位無重點評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
重慶市長壽區行政中心六家聯建樓402室（區應急局辦公室），聯系電話：40241136。
