| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2024-00062 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設（城鄉管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區住房城鄉建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區住房和城鄉建設委員會2023年度部門決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨中央、國務院、市委市政府和區委區政府住房和城鄉建設法規、規章和方針政策。編制住房和城鄉建設中長期計劃，并組織實施。負責規范住房和城鄉建設。負責組織實施住房和城鄉建設工作。
2.負責住房和城鄉建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費等的征收和管理。會同財政部門籌集城市建設維護資金，編制收支年度計劃。監督管理住房和城鄉建設財政性資金的使用。指導所屬事業單位的財務、審計、國有資產管理工作。
3.負責房地產行業的監督管理。貫徹執行房地產調控政策、行業發展規劃，負責房地產開發建設市場秩序、房地產交易市場秩序管理。負責監督執行房屋面積管理、交易管理的規章制度。負責房地產開發企業、房地產估價機構資質管理。
4.負責建筑行業的監督管理。負責規范建筑市場秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質量、安全的監督管理，負責或參與工程重大質量安全事故的調查處理和突發事件應急處置，負責建筑企業及從業人員的資質資格管理。負責房屋建筑和市政基礎設施項目招投標活動的監管工作。監督管理建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。指導新型建材和建筑機械與設備的推廣。
5.負責勘察設計行業的監督管理。負責規范勘察設計市場的秩序。監督管理建設工程勘察、設計及從業資質和執業資格。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監督管理。指導城市地下空間開發利用和城市雕塑工作。
6.負責住房保障工作。負責推進和實施住房保障、住房改革。負責保障性住房建設的監督管理和協調推進。負責全區公有房屋、直管公房改革和管理。負責擬訂住房保障制度并組織實施。負責保障性住房的經營管理。
7.統籌推進城市基礎設施建設工作。擬訂城市道路橋梁隧道及其附屬設施等城市基礎設施建設計劃并監督實施。承擔城市基礎設施項目的儲備和協調推進前期工作。統籌協調城市基礎設施項目建設。負責歷史文化名城（鎮、村）的保護建設管理工作。
8.負責推進城市提升相關工作。貫徹執行城市提升相關制度、規范、標準并監督實施。牽頭推進城市提升行動計劃，統籌推進城市提升相關前期工作和項目協調。
9.統籌城市人居環境改善工作。負責城市管線的綜合管理，建立城市管線綜合協調機制，統籌城市綜合管廊建設與管理。牽頭協調推進海綿城市建設。
10.負責推進城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進城市棚戶區改造。監督指導城市既有建筑保留利用、更新改造，負責國有土地上房屋征收與補償工作。負責房屋使用安全、物業管理活動的監督管理。
11.負責規范和指導村鎮建設。監督執行村鎮建設政策；指導小城鎮建設管理工作；指導村鎮建設管理工作；指導農村住房建設和危房改造工作；指導重點鎮、中心鎮、特色小鎮、特色景觀旅游名鎮名村管理工作。
12.負責建設科技推廣應用。推進住房城鄉建設科技研究開發與成果轉化。指導住房城鄉建設新技術示范、推廣、應用。承擔行業信息化、智能化等管理工作。負責監督執行工程建設地方標準。推進建筑產業現代化。負責工程建設標準化工作。
13.負責綠色建筑與建筑節能管理。監督執行綠色建筑與建筑節能政策。承擔建筑節能能效測評與標識管理。推進建筑節能發展。
14.負責住房城鄉建設領域綜合行政執法，具體交由相關行政執法隊伍承擔，并以部門名義統一執法。
15.負責住房和城建檔案管理。指導行業人才隊伍建設，會同有關部門負責全區建筑工程專業技術資格職稱評審和本系統智力引進工作。指導本系統企業改革。
16.負責管理本系統對外經濟技術合作；管理全區對外工程承包、建筑勞務合作。
17.負責機關、所屬事業單位和行業社會組織的黨建工作。
18.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區住房和城鄉建設委員會機關內設9個機構，分別是辦公室（財務科、組織人事科）、法制科（信訪科）、住房保障科（房屋征收科）、房地產管理科、物業管理科（住用安全科）、建筑業管理科（行政審批科）、設計與綠色建筑發展科、城鄉建設科、排水科。下屬全額撥款事業單位有7個，分別是重慶市長壽區建設工程質量監督站、重慶市長壽區建設工程施工安全監督站、重慶市長壽區城鄉建設檔案室、重慶市長壽區村鎮建設服務中心、重慶市長壽區住房資金管理中心、重慶市長壽區住房保障管理所、重慶市長壽區公共租賃住房管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計108044.58萬元，支出總計108044.58萬元。收支較上年決算數增加74701.41萬元，增長224.04%，主要原因是政府性基金預算撥款收入中征地和拆遷補償收入和其他國有土地使用權出讓收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計108044.58萬元，較上年決算數增加74701.41萬元，增長224.04%，主要原因是政府性基金預算撥款收入中征地和拆遷補償收入和其他國有土地使用權出讓收入增加。其中：財政撥款收入108044.58萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計108044.58萬元，較上年決算數增加74701.41萬元，增長224.04%，主要原因是政府性基金預算撥款收入中征地和拆遷補償收入和其他國有土地使用權出讓收入增加。其中：基本支出3503.23萬元，占3.24%；項目支出104541.35萬元，占96.76%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計108044.58萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加74701.41萬元，增長224.04%。主要原因是政府性基金預算撥款收入中征地和拆遷補償收入和其他國有土地使用權出讓收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入23376.53萬元，較上年決算數增加3628.19萬元，增長18.37%。主要原因是人員變動和住房保障安居工程項目支出增加。較年初預算數減少1568.10萬元，下降6.29%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出23376.53萬元，較上年決算數增加3628.19萬元，增長18.37%。主要原因是人員變動和住房保障安居工程項目支出增加。較年初預算數減少1568.10萬元，下降6.29%。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）國防支出67.20萬元，占0.29%，較年初預算數增加67.20萬元，增長100.00%，主要原因是人防職能職責變動。
（2）教育支出16.90萬元，占0.07%，較年初預算數減少0.45萬元，下降2.59%。
（3）社會保障和就業支出803.31萬元，占3.44%，較年初預算數增加71.10萬元，增長9.71%，主要原因是人員調動變化，社保費用增加。
（4）衛生健康支出175.91萬元，占0.75%，較年初預算數減少3.37萬元，下降1.88%。
（5）節能環保支出2385.49萬元，占10.20%，較年初預算數減少364.51萬元，下降13.25%，主要原因是根據財政過緊日子的要求，壓減預算，財政預算減少節能環保項目支出。
（6）城鄉社區支出4415.35萬元，占18.89%，較年初預算數減少1325.61萬元，下降23.09%，主要原因是根據財政過緊日子的要求，壓減預算，財政預算減少城鄉社區項目支出。
（7）資源勘探信息等支出789.94萬元，占3.38%，較年初預算數減少1210.06萬元，下降60.50%，主要原因是建筑業產業扶持項目實際支出減少。
（8）住房保障支出14722.43萬元，占62.98%，較年初預算數增加1197.60萬元，增長8.85%，主要原因是保障性安居工程項目和老舊小區改造項目支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出3503.23萬元。其中：人員經費3058.37萬元，較上年決算數減少232.91萬元，下降7.08%，主要原因是機構人員變動，厲行節約，財政嚴控人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費444.87萬元，較上年決算數減少210.29萬元，下降32.10%，主要原因是機構人員變動，厲行節約，財政嚴控人員經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費?、水費、電費、郵電費、物業管理費、勞務費、會議費、培訓費、其他交通費、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入84668.05萬元，較上年決算數增加71073.22萬元，增長522.80%，主要原因是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加。本年支出84668.05萬元，較上年決算數增加71073.22萬元，增長522.80%，主要原因是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計48.29萬元，較年初預算數減少25.07萬元，下降34.17%，主要原因是嚴格執行厲行節約政策。較上年支出數減少8.47萬元，下降14.92%，主要原因是嚴格執行厲行節約政策。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數減少17.98萬元，下降100.00%，主要原因是上年度下屬事業單位購置公務用車一輛，本年度無相關費用。
公務用車運行維護費44.31萬元，主要用于住房和城鄉建設業務檢查工作所需的車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及機要文件交換、市內因公出行等費用支出。費用支出較年初預算數減少20.45萬元，下降31.58%。較上年支出數增加9.15萬元，增長26.02%，主要原因是會議培訓等較上年度增加較大，且公務車使用年限很長，導致公務車維修費用較高。
公務接待費3.98萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.62萬元，下降53.72%，主要原因是嚴控公務接待費用，厲行節儉。較上年支出數增加0.36萬元，增長9.94%。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內公務接待50批次483人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費82.33元，車均購置費0萬元，車均維護費4.43萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.23萬元，較上年決算數增加0.70萬元，增長27.67%，主要原因是上年度受疫情等原因影響，集中會議培訓少。本年度培訓費支出18.65萬元，較上年決算數增加7.47萬元，增長66.82%，主要原因是上年度受疫情等原因影響，集中會議培訓少。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出148.27萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較上年支出數減少142.29萬元，下降48.97%，主要原因是財政大幅縮減基本支出，人員變動減少導致辦公費、差旅費等大幅降低。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車5輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額1751.29萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出946.11萬元、政府采購服務支出805.18萬元。授予中小企業合同金額492.18萬元，占政府采購支出總額的28.10%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。主要用于采購辦公用品、辦公樓物業公司、規劃編制費用。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和38個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金104541.35萬元。我部門無以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。
（二）績效自評結果
詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位“2023年老舊小區電梯改造補助”開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金540萬元，評價得分83.44分，評價等次為良，績效評價發現了老舊住宅增設電梯改造計劃完成率較低等主要問題，提出合理分配任務，確保績效目標如期實現等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-40896327。
