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一、單位基本情況

1、職能職責(zé)

我室為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下屬公益一類事業(yè)單位，編制7人，實有7人。我室的職能職責(zé)為：為城市規(guī)劃、建設(shè)、管理、利用服務(wù)。城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的收集、整理、利用、管理。

2.機構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)科室。

3.單位構(gòu)成

本單位無下級預(yù)算單位。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計218.73萬元，支出總計218.73萬元。收、支與2023年度相比，增加36.43萬元，增長20.0%，主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。

2.收入情況。2024年度收入合計218.73萬元，與2023年度相比，增加36.43萬元，增長20.0%，主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。其中：財政撥款收入218.73萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計218.73萬元，與2023年度相比，增加36.43萬元，增長20.0%，主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。其中：基本支出188.73萬元，占86.3%；項目支出30.00萬元，占13.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計218.73萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加36.43萬元，增長20.0%。主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入188.73萬元，與2023年度相比，增加6.43萬元，增長3.5%。主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元，下降1.0%。主要原因是人員公用經(jīng)費減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出188.73萬元，與2023年度相比，增加6.43萬元，增長3.5%。主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少1.84萬元，下降1.0%。主要原因是人員公用經(jīng)費減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.91萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

（2）社會保障和就業(yè)支出42.63萬元，占22.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.81萬元，增長19.0%，主要原因是人員工資和社保基數(shù)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出8.87萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長1.0%，主要原因是醫(yī)療費增加。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.94萬元，占68.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.86萬元，下降6.4%，主要原因是人員公用經(jīng)費減少。

（5）住房保障支出7.38萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長1.5%，主要原因是人員住房公積金有提高。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出188.73萬元。其中：人員經(jīng)費163.20萬元，與2023年度相比，增加9.81萬元，增長6.4%，主要原因是人員工資增加，社保基數(shù)增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資福利有變動。公用經(jīng)費25.53萬元，與2023年度相比，增加0.04萬元，增長0.2%，主要原因是增加辦公費等。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公，購買電腦等辦公設(shè)備，水費、電費、郵電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入30.00萬元，與2023年度相比，增加30.00萬元，增長100.0%，主要原因是行政性租房租金。本年支出30.00萬元，與2023年度相比，增加30.00萬元，增長100.0%，主要原因是行政性租房租金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降33.3%，主要原因是本著厲行節(jié)約的精神減少開支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是沒有因公出境。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是沒有因公出境。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是沒有購買車輛。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是沒有買車輛。

公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，主要用于公務(wù)出行及加油、維修等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行。較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降33.3%，主要原因是本著厲行節(jié)約的精神減少開支。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴格公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.91萬元，與2023年度相比，增加0.01萬元，增長1.1%，主要原因是加強職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對行政事業(yè)單位辦公用房租金1個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金30萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效目標(biāo)自評表》）。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

決算公開聯(lián)系方式：但瑯孜 023-40888457